2019年预算绩效管理情况说明

2019年预算绩效管理情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，党研室、地方志办在年初预算编制阶段，组织对我办项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标自评。

党研室、地方志办按照“费随事定”的原则，编制了部门整体支出绩效目标。对所有下达的项目进行绩效目标的编制，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

党研室、地方志办2019年财政拨款项目30.76万元支出，主要用于保障该部门机构正常运转、完成年度目标任务以及相关常规工作。完成《米易年鉴（2019）》编撰工作并于12月公开出版发行；完成米易县入编《攀枝花年鉴（2019）》和《四川年鉴（2019》的稿件资料征集、审核、编辑、校对和上报工作；完成《志》《水利志》等部门志的指导工作；努力推进地方志事业的发展。完成《执政实录（2018）》资料征集及编印工作并公开出版发行。

二、项目绩效目标完成情况

（1）编纂出版《执政实录(2018)》项目绩效目标完成情况。项目全年预算数8.35万元，执行数为8.35万元，完成预算的100%。

（2）编纂公开出版发行《米易年鉴（2019）》项目绩效目标完成情况综述。全年预算数9.8万元，执行数为9.8万元，完

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成预算的100%。

（3）物业管理费项目绩效目标完成情况。全年预算数1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100%。

（4）购买书架项目绩效目标完成情况。全年预算数1.90万元，执行数为1.90万元，完成预算的100%。

（5）史志陈列馆项目绩效目标完成情况。全年预算数4.38万元，执行数为4.38万元，完成预算的100%。

（6）工作经费项目绩效目标完成情况。全年预算数4.97万元，执行数为4.97万元，完成预算的100%。保证了党史研究室、地方志办日常工作的开展。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

预算执行情况(万元) 年度目标完成情

项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 8.35万元 8.35万元 编纂出版《执政实录》 党研室 执行数: 其中-财政拨款: 8.35万元 8.35万元 其它资金: 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 12月底出版《执政实录》 11月底出版《执政实录》 1

况 一级指标 二级指标 绩效项目完成指标 指标完成效益指标 情况 三级指标 预期指标值(包含数字实际完成指标值(包含及文字描述) 数字及文字描述) 100%完成提高执政实录印刷及12月底出版发行《执政12月底出版发行《执政目标任务 内容质量 实录》300册 实录》300册 为地方经济发展提为招商、旅游、城市建为地方经济发展提供为地方经济发展提供供翔实的设提供县情资 翔实的县情资料 可靠的县情资料 县情资料 县级各部各乡镇各部门达到基各乡镇各部门达到基满意度指标 门达到基各乡镇达到基本满意 本满意 本满意 本满意

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

预算执行情况(万元) 年项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 编纂《米易年鉴（2019）》并公开出版发行 地方志办 9.8万元 执行数: 9.8万元 9.8万元 其中-财政拨款: 9.8万元 其它资金: 0 其它资金: 预期目标 实际完成目标 1

度目标编纂《米易年鉴（2019）》并公开出版，12月编纂《米易年鉴（2019）》并公开出版，11月完底发行 底发行 成情况 一级指标 二级指标 绩项目完成指效标 指标完成效益指标 情况 三级指标 预期指标值(包含数字实际完成指标值(包含及文字描述) 数字及文字描述) 100%完成提高《米易年鉴》印刷12月底公开出版发行11月底公开出版发行目标任务 及内容质量 《米易年鉴》300册 《米易年鉴》300册 为招商、旅游、城为地方经济发展提供为地方经济发展提供为地方经济发展提供市建设提翔实的县情资料 翔实的县情资料 翔实的县情资料 供县情资料 县级各部各乡镇各部门达到基各乡镇各部门达到基满意度指标 门达到基各乡镇达到基本满意 本满意 本满意 本满意

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称 预算单位 预算执行情况(万元)

物业管理和工作经费 党史研究室、地方志办 6.33万元 6.33万元 执行数: 其中-财政拨款: 6.33万元 6.33万元 预算数: 其中-财政拨款: 其它资金: 0 其它资金: 0 1

年预期目标 实际完成目标 度目标完保证党史研究室、地方志办日常工作的开展 保证党史研究室、地方志办日常工作的开展 成情况 一级指标 二级指标 绩效项目完成指指标 标完成效益指标 情况 100%完成办公室电脑维修、耗保证党史研究室、地方保证党史研究室、地方目标任务 材、物业管理费等 志办日常工作的开展 志办日常工作的开展 工作积极推进 《米易年鉴》列为市年鉴精品工程试点。 三级指标 预期指标值(包含数字实际完成指标值(包含及文字描述) 数字及文字描述) 工作成绩显著 力争获市级奖项 县级各部各乡镇各部门达到基各乡镇各部门达到基满意度指标 门达到基各乡镇达到基本满意 本满意 本满意 本满意

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称 预算单位 预算执行情况(万元) 年预算数: 其中-财政拨款: 成立史立陈列室及购买书架 党史研究室、地方志办 6.28万元 6.28万元 执行数: 其中-财政拨款: 6.28万元 6.28万元 其它资金: 0 其它资金: 0 预期目标 1

实际完成目标

度目标完成情况 建立陈列室、地情资料室 扩志、地情资料扩张力和影响力 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字实际完成指标值(包含及文字描述) 数字及文字描述) 绩12月底完成陈列室、地效项目完成指100%完成陈列室、地情资料室、扩志、地情资料扩情资料室建设和书架指标 目标任务 购买书架共6.28万元 张力和影响力 购买 标完工作积极为招商、旅游、城市建工作成绩显著 利用率得到提高 成效益指标 推进 设提供县情资料 情况 县级各部各乡镇各部门达到基各乡镇各部门达到基满意度指标 门达到基各乡镇达到基本满意 本满意 本满意 本满意

三、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《党研室、地方志办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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