9001内部审核检查表-生产部(2014)

内部审核检查表

受审部门： 被审核部门确认：

序号 1 标准条款 4.2.2/5.3质量手册/质量方针 5.4.1质量目标 内部文件 质量手册 检查要点 公司质量方针及目标的宣导和理解？（从人员花名册或办公处随机抽取2~3人提问） 检查记录 判定 合格 不合格 观察项 2 质量目标统计数据来源与质量目标统计表上数据 质量目标作业分的一致性及适宜性？未达标的改进记录？（抽取解指引 最近2~3月的达成考核统计记录及改善措施记录） 3 4 5 6 7 8 9 查看部门是否有对应的组织架构、部门职能表？5.5.1职责组织架构、部门职从部门中抽查2~3个岗位，查看是否有对应的岗与权限 能表、岗位说明书 位说明书？ 6.2.2能力、《人力资源控制查看部门的培训计划及计划实施记录，并确认是培训和意识 程序》 否有相应的培训效果评估。 部门文件是否进行管控？以电子档形式存放的记录、文件是否进行标识，且易于查找？（查文件4.2.3文件《文件控制程序》 夹标识、文件清单，及抽查几份文件是否有效） 控制 查部门流程文件所描述流程是否与实际操作一致？（即部门说写做是否一致） 4.2.4记录《记录控制程序》 控制 部门记录的标识是否清楚、检查是否方便？是否规定了质量记录的保存期？ 对作废\\过期的记录是怎样处理? 接到计划部《生产任务单》、《生产投料单》后，7.5.1生产和服务提供的控制 是否有提前到仓库领料并结合当天的实际生产情生产过程 控制程序 况安排好生产设备、工装夹具及人员？（抽查当天的生产任务实施情况） 生产物料及转交半成品如何进行领料跟催？（查相应的记录及沟通方式） 10 序号 11 标准条款 内部文件 检查要点 生产异常或严重影响进度时，如何控制？（查相应的《生产进度异常联络单》或其它记录，核查部门文件要求） 生产现场的生产状况是否有进行监控？是否有监控状态标识？（查生产进度标识或记录） 生产现场是否获得工艺文件的有效版本？（查对应的作业指导书、工艺流程图、工艺卡、图纸等） 生产设备使用前是否进行必要的检查？（查设备点检表） 生产不合格品是否有进行适当标识、隔离？ 欠料时，是否有填写《欠料统计日报表》？ 半成品、成品入库是否有填写《半成品交接单》、《入库单》？ 生产多余的物料及半成品退库时，是否有填写《退料单》？ 生产不合格品退料如何处理？（如报废品、来料异常等情况） 生产车间因损耗等原因造成物料\\半成品\\成品不够需补料时,是否有填写《生产补料单》,并注明补料原因,经生产审核后交计划部物控主管 检查记录 判定 合格 不合格 观察项 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7.5.1生产和服务提供的 6.4工作环境控制 21 22 23 24 生产过程控制程审批后方可补料 序 工装夹具编号是否统一？查找是否方便?（查台帐 及现场标识） 有工装夹具需求时，是否有及时申请？（查相应的《工装夹具申请单》） 工装夹具如何验收？（查验收记录） 工装夹具修改是否有填写《工装夹具修/改申请单》？ 序号 25 26 27 28 29 30 标准条款 内部文件 检查要点 工装夹具报废是否有填写《工装夹具报废申请单》？ 正式生产前是否有进行首件检验，合格后方可进行批量生产？ 生产人员如何进行自检？（查记录） 工装夹具及模具是否进行了日常保养?（查保养记录） 生产过程各参数环境等要求是否满足要求？（查工艺参数卡） 检查记录 判定 合格 不合格 观察项 7.5.1生产和服务提供的控制 包装作业指导书 包装线收到各车间的产品是否有附带的《生产投料单》、《半成品交接单》、《产品现品票》？ 产品现品票是否盖有经品管检验合格之“QC PASS”章？ 产品点收完成后，物料员是否在《半成品交接单》上确认签名，注明收货时间，并将订货总数量注明在此单的后面？ 31 32 33 34 35 36 37 38 7.5.1生产和服务提供的控制 散件包装产品是否按照《产品包装标准》并打印包装作业指导书 装箱标签？ 非标产品是否有特殊标注要求？（如所配螺钉型号） 当包装数量和交接数量不相符时如何处理？ 包装完一种产品，是否有填写《包装记录表》？ 包装好的产品是否有进行测试？（查跌落、承载测试） 8.2.4产品产品检验控制过程检验是否由车间自行控制？ 序号 39 标准条款 的监视和测量 内部文件 程序 检查要点 首件检验相关资料、标准是否齐全？是否及时记录？（包括生产任务单上的产品信息、图纸、工艺文件或样版） 查车间巡检要求：如巡检频率、抽样数、检验内容等？是否及时记录？（核对相应作业指导书、查检验记录） 检查记录 判定 合格 不合格 观察项 40 41 42 43 44 45 46 47 48 8.3不合格品控制 7.5.2生产和服务提供的过程确认 不合格品控制程序 生产过程中发现的不符合如何控制？查记录及标识 特殊工序是否有得到识别？（如浇铸、注塑、压 生产过程控制程铸、喷涂、焊接等） 序 特殊工序如何控制？（如操作人员、设备、产品放行要求等） 每一批号的产品是否能识别到 是否在仓储和服务运作的全过程对产品进行标标识和可追溯性识？现场检查现品票和区域存放情况。 当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的和可追溯性 控制程序 唯一性标识？ 7.5.3标识生产、组装、包装、交付每一过程是否能保证能被识别或不被漏掉? 是否有不符合项的纠正及持续改进活动？（抽查纠正预防措施控改善记录并确认改善措施是否有效；如内、外审制程序 等问题项） 8.5改进 备注：判定在相关栏打“√” QR-QG-12D

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