双重预防机制建设工作制度汇编
编制单位：
编制日期：2023年01月
目 录
安全风险分级管控制度 ····················································································· 1 隐患排查治理管理制度 ····················································································· 6 隐患排查治理和监控责任制 ··········································································· 10 隐患排查整改制度 ·························································································· 13 资金使用专项制度 ·························································································· 15 重大隐患报告制度 ·························································································· 16 隐患建档监控制度 ·························································································· 17 考核奖惩制度 ·································································································· 22 教育培训制度 ·································································································· 23 危险作业管理制度 ·························································································· 24 动能隔离上锁挂牌制度 ··················································································· 28 风险岗位应急处置制度 ··················································································· 29 隐患整改督办验收制度 ··················································································· 29 风险辨识公示制度 ·························································································· 30 风险辨识管控和隐患排查治理考核奖惩制度 ················································ 33
安全风险分级管控制度
为实现本公司安全生产，实现管理关口前移，重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合企业实际，特制定本制度。 一、分级管控目的
定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险分级管控。采用科学合理的分级管控方法进行分级管控与《非煤矿山安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册》相结合，加强人的安全行为管理、设备防护、作业环境、个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 二、分级管控范围
危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： （1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和非常规作业活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）进入作业场所人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）工艺、设备、管理、人员等变更； （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地质及环境影响等； （10）周边矿山影响。 三、分级管控频次
每年应开展一次全面辨识，当发生但不限于以下情况时，应开展专项辨识。
（1）法律、法规、标准规范等增减或修订；
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（2）发生生产安全事故后； （3）组织机构发生重大调整； （4）新、改、扩建设项目；
（5）使用新材料、新设备、新工艺、新技术； （6）周边环境、气候条件等发生重大变化。 四、风险管控准则
（1）产业政策的符合性准则； （2）安全生产法规的符合性准则； （3）设计规范、技术标准的有效性准则；
（4）本公司的安全管理标准、技术标准的可靠性准则； （5）实现安全生产方针和目标的可能性准则； （6）风险等级判定准则。 五、工作职责
根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导组，领导小组下设工作小组。由工作小组组织各部门进行风险辨识和分级管控。
（1）公司风险管控领导小组成员 组 长：总经理 副组长：副经理 成 员：部门负责人 （2）工作小组
工作小组由各科室负责人任职组长，成员为组员。 （3）各级职责 1、领导小组职责
（1） 负责双重预防机制的建设、运行、评估、考核与奖惩； （2）负责健全全员安全生产责任制，保障工作开展所需的人力、物力和资金投入；
（3）负责组织本单位风险评估单元的划分、风险辨识、风险分级、风
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险管控措施的制定与落实，隐患排查与治理
（4）完善切合企业实际的风险源头管控、隐患闭环管理,建立安全隐患排查治理体系。
（5）督导各职能科室部门履行相应职责并认真做好落实。
（6）听取各职能科室部门工作报告，及时研究解决存在的问题，促进持续改进。
（7）定期开展安全教育和培训工作。
（8）做好双重预防机制建设工作领导小组各项工作会议记录。 （9）下设管理机构在安全科。 2、工作小组职责
（1）组长对公司双重预防机制工作负责，具体协调、组织全公司双重预防机制建设工作。
（2）副组长负责所管辖范围内双重预防机制工作的整体建设、管理工作。
（3）工作小组组员负责所属部门双重预防机制工作的整体建设、管理工作。
（4）组内成员负责体系建设工作具体工作，对体系建设提出建议，配合安全科完成体系建设管理工作。 六、风险分级管控机制建设工作流程
（1）根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险分级管控；
（2）从影响人、物、环、管等几个方面的可能性和严重性进行分级管控。
工作程序主要包括：
（1）成立机构，制定工作制度，开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作。
（2）进行全面辨识，进行风险分级，制定风险管控措施，对落实情况进行检查和监督。
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（3）进行风险告知，制定风险告知牌和四色图，在重点部位及关键设备进行挂牌告知。
（4）制定隐患排查制度、清单、检查表，按照要求进行隐患排查。 （5）对隐患进行分级，制定隐患治理信息台账，对发现的隐患及时进行处理并复核。
（6）开展全员培训，对体系建设和运行进行培训。
（7）制定奖惩制度，按照制度要求进行管理，结果进行公示。 （8）建设双重预防机制运行信息管理平台。
（9）对双重预防机制运行中的记录资料进行文件管理。
（10）每年对体系运行情况进行一次系统性自评，对评审结果进行公示。及时更新，及时沟通，做到持续改进。 七、评估单元划分原则和方法
评估单元遵循“从大到小、功能独立、易于管理、便于分类”的原则。按照生产系统、工艺流程、场所进行划分。 八、风险辨识、分级方法
（1）风险辨识
风险辨识从生产过程中人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四个方面辨识。
班组长组织，对所属设备设施、作业环境、作业活动、人员行为、管理制度等方面存在的风险进行辨识。
部门（车间/外包单位）负责人组织，对所属班组的辨识清单进行补充、完善。
组长负责组织，对所属各部门（车间/外包单位）所辨识的清单进行审核、补充、完善。
（2）辨识方法选择
辨识方法依据GB/T 27921-2011的规定，采用头脑风暴法和现场调查方法进行风险辨识风险辨识；
（3）风险分级方法
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风险评估方法选用作业条件危险性分析法（LEC），分别将风险分为重大、较大、一般、低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注。 九、风险管控措施的制定和实施
（1）风险管控措施的制定
管控措施由相应的风险辨识部门制定，并由领导小组组织审核确认。制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。
风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。
不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。
（2）风险管控措施的实施
风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。
1） 重大风险由公司、部门（车间）、班组和岗位共同管控； 2） 较大风险由部门（车间）、班组和岗位共同管控； 3） 一般风险由班组和岗位共同管控； 4） 低风险由岗位管控。 十、风险告知
应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化风险监测和预警。 十一、文件管理
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完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。包括风险分级管控制度、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、风险统计表等。
十二．持续改进
每年对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。
公司应根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:
（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变； （2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；
（3）组织机构发生重大调整；
（4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；
（5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。
隐患排查治理管理制度
一、目的
为了贯彻落实安全检查要求，规范检查流程管理，充分发挥安全检查对预防事故、保障安全的促进作用，及时发现和查明生产系统中的各种事故隐患，建立安全生产事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障本公司职工身体健康和生命财产安全，根据安全生产法的法律、行政法规，特制订本制度。 二、范围
本制度适用于公司的安全检查、隐患排查治理工作的管理。 三、定义
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1、事故隐患
是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：
（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。
（2）法律法规、标准规范及相关制度未做明确规定，企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。
2、安全检查（即隐患排查）
（1）公司级安全检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。
（2）日常检查主要是矿区内安全检查，是指各部门主管在班中巡回检查，以及安全技术人员的日常性检查。
（3）节假日检查主要是指在重大活动和假节日前，对安全保卫、消防管理、物资准备、备用设备、应急管理、劳动纪律、矿区管理等是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、应急力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。
（4）季节性检查是指企业结合季节性特点开展的专项隐患排查，主要包括春季、夏季、秋季、冬季隐患排查。 职责 四、职责
企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理制度，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排
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查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。
（1）总经理对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。企业主要负责人保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。
（2）副经理负责公司综合级、季节性和节假日前安全检查组织、实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报;负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作;负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作;负责定期组织各专业职能管理部门评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。
（3）安全科负责对日常隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。
（4）岗位员工及班组长负责日常隐患排查，主要为交接班检查和班中巡回检查，日常隐患排查要加强对关键装置、重点部位检查和巡查。
（5）其他科室及承包单位负责人在自己管辖范围内开展隐患排查工作，配合安全科进行隐患排查治理工作。 五、隐患排查方式、内容
按照属地负责、分级、分专业管理形式开展隐患排查，隐患排查活动方式分综合检查、日常检查、专业检查和专项检查：
a） 综合检查由主要负责人及安全管理部门组织； b） 日常检查由车间、班组和岗位组织； c） 专业检查由专业部门组织；
d）专项检查是针对重大活动、季节性和节假日等因素开展的隐患排查活动。
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六、 隐患排查频次
主要负责人每季度组织一次，安全管理部门每旬组织一次，部门（车间）每周组织一次，班组每天组织一次。 七、隐患分级
根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，安全事故隐患分一般事故隐患和重大事故隐患。重大隐患按照有关规定及时上报。 八、隐患治理
隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，安全事故隐患分一般事故隐患和重大事故隐患。重大隐患按照有关规定及时上报隐患。 九、隐患上报
隐患上报要按照安全监管部门的要求，建立与安全生产监督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的“隐患排查治理信息系统”和“安监云管理系统”。
每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地安全监管部门，发现无法立即整改的重大事故隐患，应当及时上报。每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析情况应当由企业主要负责人签字。
对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。企业还应当向安全监管监察部门和有关部门提交书面材料。重大事故隐患报送内容应当包括：
（1）隐患的现状及其产生原因；
（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析； （3）隐患的治理方案。
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隐患排查治理和监控责任制
隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。隐患治理要分类实施：
（1）班组/岗位自行组织排查出的隐患，如实记录在检查表中（班组保存），并按照规定的期限按期整改，安全科负责跟踪落实。
（2）安全科组织排查出的隐患，编制事故隐患整改记录表，安全科监督落实整改情况并如实在事故隐患整改回执单和安全检查台账中做好登记。
（3）一时无法立即整改的隐患，要按照评估—治理方案论证—资金落实—限期治理—验收评估—销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，公司总经理应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收，保证按期完成和治理效果。
（4）应对排查出的各级隐患，做到“五定”（定人员、定时间、定责任、定标准、定措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。对一般事故隐患，由责任单位立即组织整改。对于重大事故隐患，企业要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。
（5）重大事故隐患的治理应满足以下要求：
1）当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；
2）当风险处于一般高风险区域时，应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；
3）对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。
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对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：
1）治理的目标和任务； 2）采取的方法和措施； 3）经费和物资的落实； 4）负责治理的机构和人员； 5）治理的时限和要求；
6）防止整改期间发生事故的安全措施。
（7）事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。
（8）公司职工在生产安全巡检中发现事故隐患应及时上报安全科，对隐患报告人应给予相应奖励。
一、领导小组组长、副组长隐患排查治理和监控职责：
1、认真贯彻执行安全生产方针、政策和规章制度，负责特别重大及重大事故隐患（Ａ、Ｂ级）安全隐患的排查与整改措施的编制。 2、制订各级人员的隐患排查监控责任制度，并不断修改完善。 3、定期召开公司隐患排查专题会议， 解决隐患排查工作中的实际问题。
4、监督、检查隐患排查治理所需资金的落实和使用情况。 5、组织审批隐患排查整改措施，并贯彻实施。
6、负责对职工进行隐患排查教育并督促各级干部和单位职工做好本职范围内的隐患排查工作。 7、总结推广隐患排查经验。
二、领导小组成员隐患排查治理和监控职责：
1、全面负责公司的隐患排查工作，主导日常隐患排查工作。
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2、负责组织、落实隐患排查工作的检查，并作评分、总结及编发简报到各个部门。结合日常隐患排查工作的检查情况，提供评比原始资料。 3、经常深入基层和现场，了解掌握隐患排查工作动态，及时向总公司汇报。要指导基层科室的隐患排查工作，检查督促基层的隐患排查措施的落实。
4.负责对职工的隐患排查的教育落实及安全讲解，配合职工教育并制定相应培训计划。
5.坚持隐患不消除不进行生产的原则，对违章作业有权作出罚款，停产整顿等处罚决定。
三、工作小组负责人及成员隐患排查治理和监控职责：
1、全面负责各部门、各管辖区域内的隐患排查工作，主导日常隐患排查工作。
2、负责组织、落实隐患排查工作的检查，并作评分、总结及编发简报到各个部门及生产车间。结合日常隐患排查工作的检查情况，提供评比原始资料。
3、经常深入基层和现场，了解掌握隐患排查工作动态，及时向相关上级部门和领导汇报。要指导基层单位的隐患排查工作，检查督促基层的隐患排查措施的落实。
4.负责对职工的隐患排查的教育落实及安全讲解，配合职工教育并制定相应培训计划。
5.坚持隐患不消除不进行生产的原则，对违章作业有权作出罚款，停产整顿等处罚决定。
四、安全科负责人及成员隐患排查治理和监控职责：
1、负责隐患排查工作的全面落实，负责制订隐患排查工作实施细则。 2、带头执行安全规章制度，并不断学习、领会安全规程及学习新技术、新工艺，加强自身的安全法规知识，正确引导职工的安全教育工作。 3、负责拟定单位工程的隐患排查工作目标，负责对工人进行隐患排查工作的教育。
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4、组织、总结隐患排查工作。经常巡回督促现场隐患排查工作的情况，及时发现事故苗子，采取有效的防范措施，把事故消灭在萌芽状态。 5、协助、指导隐患排查工作，及时掌握一线的隐患排查工作措施落实情况，及时向领导或上级部门提出规章制度修改意见及提出隐患排查措施改进方面的意见。
6、正确处理生产和隐患排查工作的关系，对违章作业等不符合安全文明施工的，有权作出停工、整顿、罚款等决定，并有权抵制和越级上报。 五、班组长隐患排查治理和监控职责：
1.负责本班组的隐患排查工作，切实执行上级颁发的隐患排查制度和措施，全面履行隐患排查治理和监控职责。
2.负责做好本班组人员的安全操作、规程、制度、措施等的讲解，教育工人不违章操作，自身不违章指挥，组织本队隐患排查的每日自检工作。 五、岗位隐患排查治理和监控职责：
负责本岗位的隐患排查工作，切实执行上级颁发的隐患排查制度和措施，全面履行隐患排查治理和监控职责。
隐患排查整改制度
安全是一切工作的首位. 为了防治事故隐患, 把事故消灭在萌芽之中.为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规。现结合当前工作具体实际, 特制定规章制定如下:
一、隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求：
1、对所排查的隐患必须按照“五定原则”落实整改，即：定项目、定措施、定负责人、定完成时间、定复查人。
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2、每周的隐患排查按照“五定原则”明确整改；各部门排查的隐患按照“五定原则”和闭锁循环整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。
二、“现场隐患”是指通过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭锁循环管理。
1、发现隐患：各级管理人员日常检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。
2、填报隐患：各级管理人员出井后立即填报隐患情况。
3、汇总隐患：由信息人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理。
4、下达隐患整改通知书：安全科在收到信息汇总后，对所填报的隐患进行梳理归类，按“五定原则”下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。
5、实施整改：隐患整改责任单位必须根据整改通知书的要求实施整改。各基层单位要按矿的统一要求建立隐患公示牌，对本单位负责整改的隐患整改情况进行公示，并及时修改、填充相关整改信息。
6、反馈整改信息：隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向安全科和复查部门反馈整改信息。
7、复查验收：由安全科会同相关部门组织复查验收，复查情况及时统计汇总或再次下发隐患整改通知书。 三、对隐患复查的要求。
1、整改单位接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复查申请单，交安全科或有关部门组织复查。
2、复查时，负责复查的部门人员必须到现场逐条逐项对照复查。复查后将复查内容反馈到信息人员，由信息人员统一进行分类汇总。
3、经复查未整改或整改未达到要求的，信息人员应及时反馈到安全科，并由安全科再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。
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四、加强对隐患排查整改情况的日常监控力度。安全科每日对已通知的隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查。在每周一的矿隐患排查会上通报本周所有隐患的整改完成情况，并对未完成整改的责任人的处罚进行通报。 五、隐患排查与整改职责考核
1、基层单位隐患拖延整改或整改不合格的，按100元/条予以处罚，并按拖延日数累计。隐患罚款一律由单位管理人员承担。
2、未按要求组织开展隐患排查整改工作，给予专业部门和基层单位负责人100元/次的罚款（未按要求形成相关资料并报安全科的，视为未开展）。
3、全公司各级管理人员月度隐患排查与整改职责纳入安全业绩考核。
资金使用专项制度
根据《安全生产法》及财政部，国家安监总局《高危行业企业安全生产费用财政管理暂行办法》提取费用法规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、按照《暂行办法》规定，安全隐患排查治理资金列入安全生产费用，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条例，治理安全隐患。
二、安全隐患排查治理资金应当按照“项目计划、确保需要、企业统筹、规范使用”的原则进行管理。财务应将安全隐患排查治理资金纳入项目财务安全费用计划，保证专款专用，并督促其合理使用。
三、安全隐患排查治理资金应当用于以下事项
安全隐患或事故重大隐患的评估、整改、监控支出和其他安全生产隐患排查治理的直接或相关的支出。
四、安全科应建立安全费用台账，记录安全生产费用费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。安全治理工作结束，多余的安全生产费用纳入财务计划，由主办会计管理。
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五、安全后勤副经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。
六、财务科负责对安全隐患排查治理资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台账，确保安全投入迅速及时。
七、安全领导小组负责审核、汇总并编制公司安全费用投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台账，编制年度安全经费提取和投入情况报告。
八、安全生产费用实行专户核算，企业应当规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用，安全生产经费不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
九、各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。
十、发现安全经费支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，处理办法按公司财务制度执行。
重大隐患报告制度
一、每天工作人员交接班例行检查中，发现事故隐患立即向上级汇报； 二、当班人员在工作当中发现事故隐患的，立即向班组长汇报，重大事故隐患由班组长负责向 厂长汇报，需要紧急处理的，应根据情况处理； 三、相关单位接到汇报后，应根据各部门的工作职责进行处理，需要其它部门配合的要向 厂长汇报处理；
四、各部门将每天的事故隐患处理情况向厂长汇报；
五、一旦发现存在重大事故隐患，班组长接到员工报告后，立即向 厂长汇报处理， 厂长要及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：
a、隐患的现状及其产生原因；
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b、隐患的危害程度和整改难易程度分析； c、隐患的治理方案。
隐患建档监控制度
为加强事故隐患排查治理基础情况的管理，现结合实际，制定事故隐患排查治理建档制度。
一、公司在认真排查隐患的基础上，对排查出的事故隐患进行评估分级，建立事故隐患治理台帐和事故隐患信息档案。 二、事故隐患信息的主要内容有：
（1）隐患部位；
（2）隐患可能引发的后果； （3）采取的防范措施及应急预案； （4）整改措施及方案； （5）治理情况。
三、事故隐患档案实行分级管理。公司负责一般及以上事故隐患和整改情况的管理，重大事故隐患立即上报市区安监部门备案确定。 四、重大事故隐患实行“一患一档”管理，其主要内容有：
（1）隐患排查登记表（附表一）； （2）隐患评估表（附表二）； （3）隐患整改方案；
（4）预防事故发生的应急救援预案；
（5）挂牌督办事故隐患整改督查表（附表三）； （6）隐患整改完成评价意见；
（7）重大事故隐患整改完成情况验收表（附表四）等。
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附表一
隐患排查登记表
上报单位：
存在隐患 单位名称 单位地址 单位性质 法人代表 邮 编 联系电话 主管部门 隐患部位和隐患等级 （不够填写，可加附页） 隐患可能 引发的后果 （不够填写，可加附页） 采取的防范和整改措施 （不够填写，可加附页） 备注
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附表二
安全生产事故隐患评估表
填报单位（盖章）：
隐患单位名称 单位地址 法人代表 主管部门 隐患类别 隐患部位 隐患形成原因 单位性质 邮 编 联系电话 联系电话 隐患等级 隐患概况 事故隐患影响范 围和程度 事故隐患整改主要措施、目标及整改期限 整改资金来源及 其保障措施
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附表三
挂牌督办事故隐患整改督查表
隐患所在单 位名称 主管部门 隐患 督查部门 等级 期限 整改 时间 督查 辖区或 隐患概况 主要整改措 施 督查意见
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附表四
重大事故隐患整改完成情况验收表
隐患单位名称 单位地址 隐患类别 隐患认定日期 法人代表 联系电话 隐患等级 整改期限 组织验收单位辖区或主管部门 部门 整改概况 专家或 中介机构意 见 （附专家或中介机构意见书） 验收部门意 见 （盖 章） 年 月 日
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考核奖惩制度
为了更好地做好本本公司的隐患排查治理工作，避免安全事故的发生，并结合自身情况制定以经济手段为主的安全生产隐患排查治理奖惩制度，对严格按照《隐患排查清单》进行安全检查、上报隐患并及时整改消除隐患的部门、员工给予一定额度的经济奖励。对不按照《隐患排查清单》要求排查、上报隐患，或隐患整改不到位的，给予经济处罚。 一、奖励
（1）在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生；对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的，给予50—200元的奖励。
（2）在隐患排查期间和表现突出的人员，给予200—500元的奖励。 （3）按时上报事故隐患的，一次奖励20元，否则一次罚款20元。
（4）隐患排查的数量、及工作质量将作为年终评优评先的重要依据。 二、惩处
（1）违反《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和未履行安全生产责任制、隐患排查责任制的，罚款50－200元。
（2）对事故隐患排查、治理不力（对员工上报的事故隐患，不整改或不上报；对通知整改的隐患未及时整改）的班组及人员给予批评教育，按情节严重程度并处200-400元的罚款，并督促其继续整改，否则加倍罚款。
（3）对重大事故隐患瞒报的班组或个人，一经查出，除给予批评教育外，并处相应罚款；造成严重后果的，追究其责任，给予严肃处理。
（4）重大隐患整改前和整改期间未采取适当有效的安全防范措施的，给予严肃批评，造成事故的追究其事故责任。
（5）在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的，按经济责任制规定加重处罚。
（6）对明知故犯，多次教育仍然违章者，停止工作到安监部作检查，重新接受安全教育，安全教育合格后方能上岗。
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（7）对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失大小按经济责任制进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司法机关处理，事故的其他责任者和责任部门按《河北省安全生产条例》进行处理。
（8）对存在的事故隐患隐瞒不报者，未采取防范措施或监控、治理不认真的，导致事故发生或造成人员伤亡、财产损失的，按《事故报告和调查处理管理规定》追究有关负责人的责任。
教育培训制度
根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕第2号）要求，结合本公司实际情况，特制定双重预防体系教育培训制度。 一、指导思想：
为落实公司“安全第一，预防为主，全员参与 ，综合治理”的方针，通过对每个作业活动进行风险评价，制定防范措施，以风险防范措施为基础，进行隐患排查与冶理，达到预防和减少各类事故的目的。 二、培训目的：
通过双重预防体系培训，进一步促使全体人员切实提高安全意识，牢固树立“安全第一”的安全理念，熟悉、了解风险评价方法和危险辨识知识。使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。杜绝各类安全生产事故的发生。 三、安全教育培训对象
全体员工
四、安全培训的重点内容
（1）《河北省应急管理厅关于印发煤矿、非煤矿山、危险化学品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理指导手册的通知》（冀应急〔2019〕3号）；
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（2）风险评价方法：作业条件危险性分析法（LEC法）； （3）安全风险管控信息台账及隐患排查清单及治理台账； 五、培训教育的方法
集中或分批授课。 六、授课人员
安全生产部负责人或外聘技术人员。 七、培训时间
（1）每年复工前进行一次日常作业活动风险培训，有特殊作业活动时，在活动开始前进行专项培训；
（2）每年复工后进行一次隐患排查方法及清单培训，有特殊作业活动时，在活动开始前进行专项培训。
危险作业管理制度
1.目的
为贯彻落实安全生产方针，规范作业现场安全行为，减少安全生产事故的发生，保护员工的生命和财产安全，制定本制。
2.适用范围
本制度适用于公司所有生产作业危险活动 3.危险作业
公司对动火作业、进入受限空间作业、设备检修作业、吊装作业、高空作业、停送电作业、临时用电作业、破土作业、断路作业等确定为危险作业。
4.危险作业管理
4.1危险作业实施作业证管理，安全科负责作业证的审批
4.2各生产车间在进行危险作业前，必须对作业活动进行风险分析，填
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写作业证，作业证应有针对作业活动的安全措施和有效期限、责任人、监护人等内容，填写完报安全科审批后方可进行作业。
4.3未办理危险作业许可证，不得进行危险作业。
4.4危险作业前必须对参与危险作业人员进行现场培训，告知可能发生的危险危害和预防、紧急处理措施。
5.进行危险做的的车间或单位要在现场设置相应的警戒区和警示标志。
6.直接作业环节
6.1进行危险作业的直接作业环节，作业单位必须进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备安全监护人员等，作业单位对作业过程和结果负责。
6.1对监护人的技能和能力要求
6.1.1安全监护人必须责任心强，熟练掌握所在生产装置的工艺流程、设备使用、物料走向、物料特点和施工作业的生产装置的环境状况。
6.1.2安全监护人必须熟练掌握防火、防中毒、防窒息、防触电的一般知识，应掌握现场救护的一般知识，必须熟练掌握防毒面具、氧气呼吸器和各式常用灭火器材的使用方法。
6.1.3安全监护人必须熟练掌握报告火警，紧急救护的方法。 6.1.4安全监护人必须熟练掌握本系统的安全联线，发生紧急情况时的报告程序，能及时向作业人员报警，并向相关人员报告。
6.1.5安全监护人必须掌握被监护对象的工作内容，工作范围和作业的安全施工方案。
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6.1.6安全监护人在作业前必须检查安全措施是否得到落实，特别注意地沟、电缆沟，作业区上方有无电线，交叉作业的应注意各个作业点的相互影响。
6.1.7安全监护人在作业过程中应注意作业人员有无违章行为，现场工器具是否完好、安全(如氧气瓶、乙炔瓶的距离是否符合要求，安全附件是否完好，电焊把线、地线是否完好)，发现问题及时处理。
6.1.8安全监护人在作业结束后应检查作业现场有无遗留火种，容器内是否遗留人员和工器具材料等，现场的临时电源是否切断。
7.加强作业人员的要求
7.1作业人员必须遵守相关的规章制度，必须服从安全监护人的监督，安全监护人发出报警时必须立即停止作业，如装置发生重大险情(如物料泄漏、装置意外停水、停电，火灾爆炸事故)，作业人员应尽快撤离现场，非本作业人员在发生火灾时，原则上不应参加扑救(专业消防人员除外)。
7.2参与作业的特种作业人员，必须全部持证上岗。 8.承包商作业
进入公司施工作业，必须按照《承包商管理制度》接受公司管理，施工人员必须进行相关培训教育，各种作业活动必须按公司制度办理手续，施工人员必须按相关规定使用劳动保护用品，完善安全设施，参加公司的安全生产例会，施工现场所在单位要对施工现场进行安全检查，检查要有记录。生产运行科对施工作业进行监督检查，发现问题立即提出整改要求，并监督实施。
9.考核
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9.1未办理作业证或未落实作业证各项安全措施就组织进行作业的，检查发现，责令立即停止作业，撤出人员和设备，对作业活动负责人给予1000元经济处罚。
9.2未办理作业证或未落实作业证各项安全措施就组织进行作业的，作业活动中造成人员伤亡或设备损坏的，按公司年度安全管理考核办法进行考核，涉嫌违法的移交司法机关处理。
10.危险作业许可证。
危险作业许可证
作业项目 作业日期 责任人 有效期限 监护人 作业项目 风险分析 填报单位： 填报人： 安全措施
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填报单位： 填报人： 审批部门 审批人 审批日期 动能隔离上锁挂牌制度
1.目的
为了避免生产作业中误操作导致安全事故的发生，制定本制。 2.适用范围
本制度适用于公司所有生产作业活动
3.生产设备所有转动、传动部位护罩、护套、护栏齐全有效，因检修拆除的，检修后立即恢复固定安全设施。
4.作业人员作业中必须严格遵守公司安全管理制度，严禁擅自启动他人岗位设备和动用他人工具。
5.设备故障检修需要切断源头电源的，填写停电工作票，联系配电室，切断电源后必须将电闸上锁，并悬挂警示牌。
6.临时性检修和停车，必须在设备启动开关处，悬挂有人作业禁止合
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闸警示牌。
7.对违反公司安全管理制度，擅自启动他人设备的，一经发现严格考核，造成事故的，承担责任。
风险岗位应急处置制度
根据《安全生产法》第三章从业人员的安全生产权利义务和河北省2号令要求，制定本制度。
1.
作业岗位人员在本岗位进行生产作业时，发现事故隐患或者其他
不安全因素时，立即向现场班组长或车间主任报告，接到报告的现场安全管理人员应当及时予以处理消除。
2.
作业岗位人员在生产作业时，发现直接危及人身安全的紧急情况
时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
3.
公司将对岗位紧急风险程度和岗位作业人员紧急处置措施进行
评估，对处理得当，避免人身伤害和给公司减少经济损失的紧急处置行为人，给予奖励。
隐患整改督办验收制度
为确保安全生产隐患整改到位，规避事故，根据河北省政府2号令要求，制定本制度。
1.隐患整改
1.1岗位作业人员在作业过程中发现事故隐患，根据风险级别和隐患整改的难易程度做出正确判断，能自行整改的立即进行隐患整改；自己不能整改的立即向现场班组长报告，班组长接到报告后，本班组能够进行整改
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的，立即采取措施进行整改，本班组不能整改的，立即向所在车间主管车间主任报告，车间主任接到报告后立即采取措施进行整改。
1.2重大隐患立即上报公司安全科，安全科接到报告后，对事故隐患进行勘查分析后形成事故隐患报告报公司主要负责人，主要负责人接到报告后，立即组织召开会议，制定隐患整改方案，落实整改。
2.整改督办
不同级别的隐患，由风险辨识确定的同级别风险控制人对隐患整改落实进度进行督办检查，对隐患整改落实进度负责。
3.验收
一般隐患由相应风险级别控制人或隐患整改发起部门或人员对隐患整改质量进行验收，对隐患整改质量负责；重大隐患由主要负责任组织相关部门人员进行隐患整改质量验收。
风险辨识公示制度
1、风险辨识
2号令第九条规定，风险辨识分为全面辨识和专项辨识。 1.1全面辨识。
2号令第十条规定生产经营单位对下列因素开展全面辨识：（1）生产工艺和生产技术；（2）普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；（3）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；（4）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；（5）安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；（6）其他可能产生风险的因素。
1.2专项辨识。
2号令第九条的第二款明确了专项辨识的内容：在生产经营环节或者生
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产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。
1.3风险辨识频次。
自2号令施行之日起三年内，生产经营单位应当每年组织开展一次全面辨识。本规定施行满三年后，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位应当每年开展一次全面辨识；其他生产经营单位应当每三年至少开展一次全面辨识。
在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。
1.4、风险辨识方法 作业条件危险性分析法（LEC）
作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。
事故、事件发生的可能性（L）判定准则
分 值 10 6 3 1 事故发生的可能性 完全会被预料到 相当可能 可能，但不经常 完全意外，很少可能 分 值 0.5 0.2 0.1 — 事故发生的可能性 可以设想，很不可能 极不可能 实际上不可能 —— 暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则
分 值 10
频繁程度 连续暴露 31
分 值 2 频繁程度 每月一次暴露 6 3
每天工作时间内暴露 每周一次或偶然暴露 1 0.5 每年几次暴露 非常罕见地暴露 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则 分 值 100 直接经济法律法规及其他要求 严重违反法律法规和标准 违反法律法规和标准 人员伤亡 10人以上死亡，或50人以上重伤 3人以上10人以下死40 亡，或10人以上50人1000以上 以下重伤 15 2 1 潜在违反法规和标准 不符合公司的安全操作程序、规定 完全符合 3人以下死亡，或10人以下重伤 100以上 损失 （万元） 5000以上 轻微受伤、间歇不舒服 1万以上 无伤亡 1万以下 风险等级判定准则（D）
风险值 风险等级 >320 160～320 70～160 一般风险 <70 低风险 重大风险 较大风险 1.5、风险管控信息台账（清单）
2号令第八条明确规定，风险管控信息台账应当包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容。并按规定及时更新。
2、安全科负责风险辨识结果和风险管控信息台账在安全生产公告栏进行公示，每年重新辨识后及时更新公示内容。
3、其他需要同时公示的包括管理制度、风险管控方案、隐患排查清单、隐患治理台账、考核奖惩等。
4、未按2号令要求进行相关内容公示和更新的，对主管科室科长给予
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500罚款的经济处罚。
风险辨识管控和隐患排查治理考核奖惩制度
一、目的
为认真贯彻落实河北省非煤矿山安全生产工作会议精神，对隐患排查自觉机制落实情况进行考核，持续改进完善机制建设，提升我公司隐患排查能力，提高员工自觉意识，制定该考核办法。
二、范围
本制度适用于公司各层级隐患排查工作落实情况的考核。 三、考核内容
对责任单位，每个部门、每个班组、每个岗位排查清单、标准以及隐患排查工作落实情况进行考核。
考核逐级进行，依据考核结果实施奖惩，通过反向和正向激励措施，使隐患排查四个机制执行落实到位。
考核内容包括并不局限于以下方面：
a） 风险辨识的全覆盖、全员参与、全员负责； b） 风险辨识的及时性与风险的评估与分级； c） 风险管控措施的制定与落实； d） 事故隐患排查责任的明确与执行； e） 事故隐患的治理、验收与销号。 四、考核方法与频次
考核采取层级考核模式，层层落实安全生产责任：
a）主要负责人每季度对安全总监履职尽责、风险管控措施和管控方案的落实情况组织进行一次考核。
b）安全总监每季度对公司各副经理分管范围内的安全生产工作履职尽责、风险管控措施和管控方案的落实情况组织进行一次考核。
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c）副经理每月对分管范围内的科室负责人、车间主任对职责范围的安全生产工作履职尽责、风险管控措施和管控方案的落实情况组织进行一次考核。
d）科室负责人、车间主任每月对自己所属范围内的人员、班组长对职责范围的安全生产工作履职尽责、风险管控措施和管控方案的落实情况组织进行一次考核。
e）班组长每月对自己所管各岗位人员安全生产履职尽责、风险管控落实情况组织进行一次考核。
2、考核分值计算。
对每个岗位人员，按照隐患排查清单与隐患排查标准结合实际现场情况进行考核，考核分四个等级，分别为好（90%-100%）、良好（80%-90%）、一般（50%-80%）、差（不到50%）， 按照考核内容计算百分比，百分比90%-100%为优秀、80%-90%为良好、50%-80%为一般、不到50%为差。
五、奖惩
1、考核结果为差的部门、班组、个人应制定改进措施，连续三次考核结果均为不合格（差）的部门、班组、个人按照奖惩制度进行1000元、500元、200元经济处罚。
2、对表现突出的部门、班组、个人进行奖励，按照1000元、500元、200元给予奖金奖励。
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