员工履职检查制度

XX股份 员工履职检查制度

编制单位：安全监督管理委员会（印章） 编制日期：二○XX年三月X日

1

XX农业集团股份有限公司

员工履职检查管理制度

为使公司各部门、岗位工作条理清楚、步调一致，随时掌握各部门员工履职执行情况，促进公司生产经营活动的有序开展，加强计划执行力度，提高计划工作质量和效率，确保顺利实现公司经营战略及工作目标，特制订本制度。

一、组织保障

安全监督管理委员会（以下简称“安监委”）成立“履职检查促进领导小组”，由安监委主任负责牵头组织实施。

小组成员：办公室、财务部、开发部、工程部、综合部、客服部、东江公司负责人。

二、检查依据：公司制度、岗位职责、工作计划、目标、临时工作安排、会议决议（机要）。

三、检查频率：每月进行一次。

四、检查时间：每月20—25日由办公室负责组织，小组成员参加。 五、责任主体:公司检查小组成员负责人。

六、检查方法：查现场、查记录、查影像、查过程、查进度、查结果。 七、检查对象：东江物业各项目物业服务中心、在建项目现场代表、项目监理、总监、项目承包人。

八、检查内容：

公司现行规章制度、工作流程、岗位职责等的履行情况（不包含保密及财务事项），及公司传达需执行的事项等。

具体分为：

1、业务检查：生产设备使用情况、生产操作规范、合同规范情况、采购价格审查、材料供应等；

2

XX农业集团股份有限公司

2、人事检查：年度招聘情况、劳动合同签订情况、人员培训情况等； 3、行政检查：网络设备情况、印章使用情况、资质证情况、车辆管理使用情况等；

4、信息资料检查：资料收集归档情况、电子文档制作情况、相关性文件收集管理情况、图纸保存情况等。

1、行政管理中心室：基础工作，计划管理，运行体系，企业文化，车辆管理，安保管理，培训学习；公司目标、制度、宣传；员工交流调研。

2、基建发展部：各项工程进度、重大节点进度检查，方案需求清理、协调及执行、技术交底检查；资料进度、质量检查；工程质量问题、缺陷、关键工序质量控制检查；文明施工、安全规范、安全隐患检查；困难协调，违规处罚；设备维护、设备运行。

3、财务部：负责检查物业各种收费工作、账务管理、财务制度执行、资产资金管理；

4、综合部：负责检查物业维修、对外协调、现场管理、在建项目合同履行、自购材料使用、进度结算资料、工程收方收料；

4、开发部：各项工程进度、重大节点进度检查，困难协调； 5、客服部：负责检查卫生工作、绿化工作和综合服务工作。 具体检查细项由分项检查责任部门提出，公司统一研究确定。 九、检查程序： （一）现场检查：

1、由各部责任人按各自负责检查的内容，到现场进行逐一对应检查，并根据现场检查情况进行评分。不能参加检查的部门要委托参加检查的部门或个人落实本部门责任检查内容。

3

XX农业集团股份有限公司

（二）总结会：

由检查牵头人组织召开检查总结会，检查组成员与项目管理人员、监理工程师、承包人参加的总结会。

总结会发言顺序：工程部、开发部、财务部、客服部、办公室、被检部门负责人，带队领导总结，结束。会议由办公室主持。

（三）问题处理：

1、每检查完一处，各责任人在总结会上必须将发现的问题在会上进行通报，需要整改的以书面形式（整改通知书）当场落实责任人、完成时间，整改责任人签字。

2、《整改通知书》一式三份，交被检部门责任人、检查责任人、跟踪落实人各一份，完成后交办公室销号。

3、检查责任人没有跟踪落实，没有在办公室销号的一次扣款30元。 4、整改责任人没有按期整改或整改后没有在检查责任人处销号的一次扣款30元。

5、次月检查时发现上月提出的问题没有整改或没有达到整改要求的，相关责任人一次扣款30元，整改责任人加倍处理。

6、项目提出的需要协调解决的问题，检查组相关责任人要做好记录，当场回复解决办法、解决时间，并纳入计划在办公室备案销号，没有按期销号的一次扣款30元。

7、检查完成后，各责任人应根据检查情况于每月26日前完成检查综合评审及评分汇总交办公室，由办公室于每27日前负责完成当月检查情况通报。

8、检查情况通报由办公室在公司设置的内网上进行公示、通报。 十、评比方法：评分和现场处理相结合。

4

XX农业集团股份有限公司

（一）检查评分：

检查评分按部门百分制考核，其具体评分原则和考核办法按以下办法进行：

1、各分项实行100分制考核。 2、评分办法：

检查表中各子项的配分在评分时只能是“是”或“否”，即要么该分项得满分，要么不得分，不得评“中间分”。

3、考核评分计算办法

⑴物业服务中心得分=办公室×30%+财务部30%+客服部×40%； ⑵物业公司经理得分=物业服务中心得分的平均分；

⑶在建项目得分=办公室×10%+财务部5%+开发部5×%+综合部×20%＋工程部×60%；

十一、检查结果运用：

1、检查得分作为员工测评、评优、转正、晋升的重要依据，办公室每月将评分汇总后存档应用备用。

2、作为评选先进集体的依据：全年平均得分在90分以上的有资格参加年终评优活动。

3、作为降级、处罚的依据：连续三个月排名倒数第一的，给予通报批评；全年累计六次排名倒数第一的予以降级处理；连续半年倒数第一者予以淘汰。

4、得分在60分以下的一次处罚100元。

十一、其他事项。检查工作是公司检查各生产单位及个人工作情况的重要手段，其检查结果是有效评判各生产单位及个人工作重要依据，各检查部门

5

XX农业集团股份有限公司

（人）要严肃纪律，坚持公平、公正、公开、科学、合理、高效的办事原则，不断完善考核内容和考核指标，使本项工作成为有效推动生产工作的助推器。对检查不认真、不严格的责任人，处以30元/次扣款。

十二、本制度未尽事宜，另行规定。 十三、本制度公布之日起执行。

6