石材建设项目可行性研究报告

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第一章项目总论 .................................................................................................................................. 1 1.1 项目提出背景 ..................................................................................................................................... 1 1.2项目概况 .............................................................................................................................................. 2 1.3可行性研究报告编制依据 .................................................................................................................. 2 1.4 可行性研究报告工作范围及内容 ..................................................................................................... 2 1.5 可行性研究报告内容 ......................................................................................................................... 3 1.6 结论及建议 ......................................................................................................................................... 7 第二章项目的由来及必要性 ............................................................................................................... 8 2.1 项目的由来 ......................................................................................................................................... 8 2.2项目建设的必要性 .............................................................................................................................. 9 第三章项目业主情况 ........................................................................................................................ 14 3.1基本情况 ............................................................................................................................................ 14 3.2母公司基本情况 ................................................................................................................................ 14 第四章项目区域条件概况 ................................................................................................................. 16 4.1 项目场址区域概况 ........................................................................................................................... 16 4.2 项目建设区建设条件 ....................................................................................................................... 21 4.3 现状评价 ........................................................................................................................................... 24 4.4 基础设施条件 ................................................................................................................................... 25 4.5 施工条件 ........................................................................................................................................... 25 4.6 场址条件结论 ................................................................................................................................... 25 第五章项目建设方案 ........................................................................................................................ 26 5.1 项目概况 ........................................................................................................................................... 26 5.2建设方案 ............................................................................................................................................ 27 5.3 物流仓储 ........................................................................................................................................... 29 第六章节能分析 ................................................................................................................................ 39 6.1 节能原则 ........................................................................................................................................... 39 6.2 节能分析依据 ................................................................................................................................... 40 6.3 能耗分析 ........................................................................................................................................... 40 6.4 节能措施 ........................................................................................................................................... 43 第七章环境影响评价 ........................................................................................................................ 53 7.1 排放标准 ........................................................................................................................................... 53 7.2环境和生态现状 ................................................................................................................................ 7.3 环境影响分析 ................................................................................................................................... 56 7.4 环境效益评价 .................................................................................................................................. 63 第八章劳动安全、消防与职业病防护 ................................................................................................ 65

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8.1 劳动安全卫生 ................................................................................................................................... 65 8.2 消防设施 ........................................................................................................................................... 65 8.3职业病防护 ........................................................................................................................................ 67 第九章项目组织机构与招投标 ......................................................................................................... 71 9.1 项目建设模式 ................................................................................................................................... 71 9.2 项目组织机构及职责 ....................................................................................................................... 71 9.3 工程项目管理 ................................................................................................................................... 71 9.4 实施进度安排 ................................................................................................................................... 76 9.5 招投标方案 ....................................................................................................................................... 77 第十章投资估算与资金来源 ............................................................................................................. 79 10.1 投资估算依据 ................................................................................................................................. 79 10.2 项目总投资估算 ............................................................................................................................. 81 10.3 资金筹措及投资使用安排 ............................................................................................................. 81 第十一章财务评价 .............................................................................................................................. 82 11.9不确定性分析 .................................................................................................................................. 84 第十二章项目效益评价 .................................................................................................................... 12.1 社会影响效果分析 ......................................................................................................................... 12.2 社会影响分析 ................................................................................................................................. 90 12.3互适性分析 ...................................................................................................................................... 90 第十三章风险分析及对策 ................................................................................................................. 92 13.1风险分析 .......................................................................................................................................... 92 13.2对策 .................................................................................................................................................. 93 第十四章结论与建议 ........................................................................................................................ 99 14.1结论 .................................................................................................................................................. 99 14.2建议 .................................................................................................................................................. 99

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第一章项目总论

1.1 项目提出背景

XX地区，古称嘉州，是四川省下辖的一个地级市，介于东经102°15′ —104°15′、北纬28°28′—29°56′之间，XX地区位于四川盆地西南部，坐落在岷江、青衣江、大渡河三江交汇处，北与眉山接壤，东与自贡、宜宾毗邻，南与凉山相接，西与雅安连界，中心城区距成都双流国际机场仅100公里。成都平原南部中心城市。XX地区是四川粮食、副食品、清洁能源、新材料和建材生产基地，国家质检总局批准的国家硅材料及副产物产品质量监督检验中心。2000年6月，XX地区正式成为联合国城市管理中心在中国唯一的合作城市。2015年11月18日，四川省正式确立XX地区为全省旅游综合改革试点市。2015年12月20日，XX地区市被国家旅游局批准为首批国家级旅游业改革创新先行区。

XX新区位于XX地区市中心城区西部，地理位置十分优越，它处在XX地区大佛—XX地区精品旅游线中间，东距XX地区大佛10公里，西离XX地区30公里，是连接名山、名佛名人旅游观光的重要通道，交通四通八达，处于XX地区物流核心枢纽区位。

是、市打造“一城两新区”城市规划布局的重要组成部分，亦是2017年XX地区基础设施项目投资建设中，投资体量最大的区域。

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1.2项目概况

▲项目概念图

项目名称：XXXX石材项目项目性质：新建

项目地点：XX地区市XX镇XX路1922号

建设任务：本项目位于XX地区市XX新区，根据XXX投资有限公司规划情况，拟在XX地区市XX新区内，新建占地50亩，面积为3.3万平方米的石材饰材创意设计研发中心。本次主要建设内容包括，新建一研发中心主楼（包括产品展示厅、研发中心、办公室），一专家楼（包括食堂、宿舍）及仓储物流中心，同时配套公共辅助设施。

项目单位：XXX投资有限公司

1.3可行性研究报告编制依据

1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）； 2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 3、国家和四川省现行的有关规范、标准

4、工程技术人员实地踏勘收集的资料 5、XXX投资有限公司提供的基础资料和附件

1.4 可行性研究报告工作范围及内容

本次XXXX石材项目，开展如下的可研究工作。

（1）调查研究本项目影响区域的经济社会、地形地貌现状，以及

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不适应程度和问题。

（2）论证本项目的建设对所在地区经济社会发展的影响和作用，研究建设的必要性和实施的可能性。

（3）通过国民经济调查，综合分析有关地区的产业结构、地区经济发展趋势，预测项目的远景发展。

（4）搜集调查沿线地形、地质、水文条件及其特征，进行必要的测量、勘察和地质工作。在充分征求有关部门的建议和意见的基础上，依据项目的发展水平，按照因地制宜和节约工程投资的原则，提出本项目采用的技术标准；综合论证各建设方案的优劣，提出推荐方案和建设规模。

（5）测算工程数量、估算工程投资，研究项目建设资金筹措的可能性，研究建设工期安排和实施方案。

（6）进行项目经济评价及敏感性分析。

（7）调查项目影响区域的环境现状，提出本项目建设的环境保护措施和意见。

（8）进行项目社会评价和节能评价。

（9）研究分析本工程项目存在的问题并提出建议。

1.5 可行性研究报告内容

1.5.1项目的由来及必要性

1.5.1.1项目的由来 1、项目建设的由来

近年来，中国石材行业发展迅速，石材产量不断增加，中国已经成

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为当之无愧的石材生产和贸易大国，中国的建筑石材、日用石材、艺术石材产量均位居世界第一。但我国却不是石材强国，我国石材产品的出口价格与国外进口同类石材产品存在着较大的差距。在美国石材市场上，中档石材用品，日本产的价格为80-300美元，而我国产的仅有20-40美元，单件创汇我国平均仅有0.3美元，远低于世界平均出口创汇0.87美元的水平，只相当于英国、日本的1/7，法国的1/3。由于我国各类石材产品在国际市场中主要依靠低价竟竞争，中国的石材产品一直被压在国际的低端市场，主要是因为产品的设计落后。且因抄袭国外知识产权、造型、花面设计而引起的知识产权争议不断。

同时，由于能源紧张、原材料价格上涨、运输及劳动力成本上升、环保压力增大等因素影响（目前能源、原材料价格升高30%-40%，运价也升高了20%-30%），致使生产成本增加，我国石材产品在国际市场中正逐步丧失成本优势，正处产业升级的关键时期。

中国随着经济水平的上升而迅速上涨的人工、水电和土地成本的压迫，面临巨大的生存挑战。因此，建设饰材创意设计研究中心正是我国石材饰材产业解决发展瓶颈、传承石材文化、培育中国石材企业核心竞争力、优化石材产业结构的最佳途径之一。

1.5.1.2项目建设的必要性

1、自主创新，整合文化创意产业资源； 2、保住阵地，拓展多元化发展空间； 3、符合国民经济和社会发展规划要求； 4、符合国家相关产业。

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1.5.2建设内容与规模

本项目位于XX地区市，按提供的规划资料及设定的要求，本项目拟在XX地区市XX镇XX路1922号，新建占地50亩，面积为3.3万平方米的石材饰材创意设计研发中心。本次主要建设内容包括，新建一研发中心主楼（包括产品展示厅、研发中心、办公室），一专家楼（包括食堂、宿舍）及仓储物流中心，同时配套公共辅助设施。

1.5.3项目区概况及建设条件

XXXX石材建设项目位于XX地区市XX新区内，发展潜力巨大。交通十分便捷，项目区建设条件良好，完全满足项目建设的需要。

1.5.4节能分析

本项目建成后的耗能主要是道路照明和仓库照明耗电、植被灌溉耗水，经计算运营期年耗能折合282.74吨标准煤。详见表1-1

表1-1项目能耗表实物量序号 1 2 3 能源种类计量单位电自来水天然气合计万kwh/年万m³/年万m³/年数量 80 20 10 0.1229（kgce/kwh） 0.0857（kgce/m³） 13.3（吨/万立方米）折合标准折合标煤数量(吨) 98.32 51.42 133 282.74 综合分析，本项目节通过一系列节能措施，可以达到预期节能效果。

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1.5.5环境影响评价

由于本项目的实施对周围环境造成的负面影响小，并且能够提高城区的环境质量，提升城市品位，优化人居环境，满足国家环保标准，从环境影响评价角度看本项目是可行的。

1.5.6项目实施进度计划

项目建设期为2年（含前期准备工作），即2017年8月—2019年7月。

具体建设内容规划进度如下：

2017年8月——2018年2月：完成项目可研、报批、勘察设计等前期工作。

2018年9月——2019年7月：完成工程建设。 2019年7月：完成项目竣工验收和决算。

1.5.7招投标方案

工程设计、勘察、工程施工、监理全部采用邀请招标、重要设备、重要材料的采购部分招标。项目采用委托招标，由项目业主按四川省有关规定，通过公开比选，委托具有一定资质、从事过类似工程招标且信誉良好的招标代理机构代理招标。将遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位。

1.5.目总投资

项目总投资1.12亿元。

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1.5.9资金筹措

本项目资金来源为业主自筹。

1.5.10效益评价

项目的建设是认真贯彻落实XX地区市中区区委、区提出的将XX新区于XX地区“一城两新区”产业布局的中心地位，建成全市产业聚集中心和经济发展的主要增长极，更好地推动XX地区城市发展的要求，该项目具有较好的效益。

1.5.11风险分析

项目建设过程中存在一定风险，但通过相应措施均可防范。并且项目建设的意义巨大。

1.6 结论及建议

项目建设条件具备，建设内容与规模适当，建设方案科学、合理，具有可行性。项目建设可以完善XX地区市城市功能、提升城市品位、优化人居环境，带动区域经济的发展。项目建设的经济、社会和生态效益显著。项目建设条件具备，社会效益显著，是十分必要和可行的。

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第二章项目的由来及必要性

2.1 项目的由来

近年来，中国石材行业发展迅速，石材产量不断增加，中国已经成为当之无愧的石材生产和贸易大国，中国的建筑石材、日用石材、艺术石材产量均位居世界第一。但我国却不是石材强国，我国石材产品的出口价格与国外进口同类石材产品存在着较大的差距。在美国石材市场上，中档石材用品，日本产的价格为80-300美元，而我国产的仅有20-40美元，单件创汇我国平均仅有0.3美元，远低于世界平均出口创汇0.87美元的水平，只相当于英国、日本的1/7，法国的1/3。由于我国各类石材产品在国际市场中主要依靠低价竟竞争，中国的石材产品一直被压在国际的低端市场，主要是因为产品的设计落后。且因抄袭国外知识产权、造型、花面设计而引起的知识产权争议不断。

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2.2项目建设的必要性

1、自主创新，整合文化创意产业资源； 2、保住阵地，拓展多元化发展空间； 3、符合国民经济和社会发展规划要求； 4、符合国家相关产业。

2.2.1自主创新，整合文化创意产业资源

自主创新是一种创造活动，是指通过拥有自主知识产权的独特的核心技术以及在此基础上实现新产品的价值的过程。伴随日新月异的时代变迁，自主创意设计朝着多元化的方向发展。一方面，创意人才的需求不断扩大，这要求创意人才在熟练掌握现有工艺的基础上，学习和引进先进的技艺，推陈出新，将饰材设计融合中华本土文化发扬光大；另一方面，创意产业逐步成为国民经济的重要组成部分，我省民俗文化资源丰富，要充分利用现有的资源，与饰材创意设计融为一体，促进资源的优化配置。XXXX石材建设研发中心将建立创意设计人才培训机制，提升本公司的原创设计能力，研究学习国内外的最新的技术，为创意人才提供高水准的展示平台，充分调动相关产业资源，让饰材创意设计的价值最大化。

2.2.2保住阵地，拓展多元化发展空间

在日新月异的市场发展体系下，只有大力发展创意设计，提升自身的饰材创意设计水平，才能适应市场的发展，在竞争激烈的市场环境中

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占有一席之地，本项目致力于高端工艺美术精品为核心的创意、设计和研发，推进传统工艺技术和产品创新，融合动漫、影视等多元因素，拓展多元化发展空间。

同时《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第二篇系统推进全面创新改革试验：

用好开展全面创新改革试验的历史性机遇，依托成德绵开展系统性、整体性、协同性改革的先行先试，推进以科技创新为核心的全面创新，集中破解创新发展瓶颈制约，增强自主创新能力，重视创新人才培养开发，推进大众创业万众创新，加快形成促进经济增长和就业创业的新动力。

其中第五章，发推进科技与经济深度结合中明确提出:

实施企业创新主体培育工程，发挥大型企业创新骨干作用，开展高新技术企业倍增行动，实施科技型中小微企业培育工程，激发中小企业创新活力，推动企业真正成为创新决策的主体、研发投入的主体、创新活动的主体和成果应用的主体。鼓励企业积极参与和承担国家重大科技专项，开展重大产业关键共性技术、装备和标准的研发攻关。改进企业研发费用计核办法，鼓励企业建立研发组织体系和研发机构，引导企业加大创新投入。激发和保护企业家精神，依法保护企业家财产权和创新收益。

完善科技成果转移转化机制，实施重大科技成果转化行动，加大支持力度，推进科技成果资本化产业化。围绕科技成果的中试放大、技术熟化、工程化配套，开展重大科技成果转化示范。健全国产首台（套）

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重大技术装备市场应用机制，支持企业研发和推广应用重大创新产品。完善科技成果转移转化服务体系，打造一批技术转移中心、成果交易所等科技成果转移转化服务平台，加强科技成果转化中介服务。创新技术类无形资产交易制度，开展多种形式的科技成果交易和对接活动，促进交易方式多样化、交易价格市场化。

本项目为XXXX石材建设项目，属于企业研发和推广应用创新产品，项目建设符合《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中的相关要求。

2.2.3符合XX地区市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要

《XX地区市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》产业发展篇提出：牢固树立并切实践行创新发展理念，推进以科技创新为核心的全面创新，大力推进新型工业化、农业现代化、加快发展现代服务业，促进三次产业融合发展，加快供给侧的改革，努力构建与国际旅游目的地相适应的现代产业体系。

其中第四章实施创新驱动发展战略明确提出抓住新一轮科技机遇，完善以企业为主体的创新体系，营造良好的创新创业环境，加强创新人才培养开发，深入推进大众创业万众创新，全面提升科技创新能力，推进国家创新试点城市建设。

发挥大型企业创新骨干作用。培育一批具有自主知识产权的龙头型创新企业，带动提升中小企业科技创新能力。支持创建高新技术企业和

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创新型企业，构建“市级科技型企业—省级创新型企业—国家高新技术企业—创新型领军企业”发展格局。发挥大企业（集团）自主创新主导作用，鼓励企业积极参与和承担国家重大科技专项。引导中小企业加大研发投入，形成核心技术和专有技术。积极实施标准化和品牌战略。到2020年，高新技术企业达到100户、科技型企业达到500户。

激发中小企业创新活力。健全科技创新服务体系，培育一批科技服务龙头企业。加强中小微企业公共服务平台建设，培育一批“科技小巨人”企业和初创企业，壮大科技型中小企业群体。建立面向创新创业者的专利申请绿色通道，资助中小微企业和个人申请发明专利。强化中小微企业金融服务，支持科技型企业通过多层次资本市场融资和利用各类产权交易市场融资，推进知识产权质押融资和科技小额贷款业务发展。加大科技项目资金支持，降低中小企业创新成本。到2020年，每万人发明专利拥有量达到3件以上。

本项目位于XX地区市XX新区，本项目的建设有利于提升企业科技创新能力，故本项目建设符合《XX地区市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中的相关要求。

2.2.4符合XX地区产业开发区规划

——基础设施建设速度加快，基本形成XX新区区域框架。规划、建设了一批高质量、高标准的基础设施、公益设施项目，功能配套能力加强，环境质量明显提高。完成了“三纵五横”为主干道的“井”字形道路网7公里及配套的供水、排水、排污、供气、通讯等管网工程；

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——招商引资成效显著。截至2016年底，XX新区共引进30个高新技术或出口创汇型项目，投资总额达41.66亿元。利用外资领域不断拓展，外贸出口持续增长。累计合同利用外资6074万美元，累计实际利用外资3177万美元。半导体材料、电线电缆、中西制药、电工电器、服装加工等利用外资已有一定规模，进出口贸易稳步增长。全区出口创汇达2365万美元。

——科技创新工作实现突破。建立了科技孵化园、创业园和技术产业园，与XX地区市产权交易中心、XX地区市中小企业担保有限公司建立了合作关系，建立起以中小企业担保融资和产权交易、技术转让为主的全新机制。截止2016年底, XXXX已有入孵项目25个，创业企业115家，创业企业实现销售收入5亿元。

2.2.5符合国家相关产业

本项目主要进行饰材创意设计研发，根据《产业结构调整指导目录（203年修订）》，本项目属于其中的“鼓励类”第19项应用于工业、医学、电子、航空航天等领域的特种石材生产及技术、装备开发；石材清洁生产及综合利用技术开发产业；第三十一项科技服务业中的第十条国家级工程（技术）研究中心、国家工程实验室、国家认定的企业技术中心、重点实验室、高新技术创业服务中心、新产品开发设计中心、科研中试基地、实验基地建设，因此本项目为鼓励类类项目，符合国家当前的产业。

同时本项目位于XX地区市XXXX工业园区内，不属于国土资源部“关于发布实施《用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》的通知”（国土资发[2006]296号）规定的项目，工

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程建设符合国家相关现行。

故本项目建设是十分必要的。

第三章项目业主情况

3.1基本情况

单位名称：XXX投资有限公司单位性质：有限责任公司单位法人：罗志义

单位地址：XX地区市XX镇XX路1922号单位注册资本：11535万元人民币

单位经营范围：国内外天然石材加工；制作各类饰材、工艺品；人造石及石英石研发、生产、销售；仓储、物流。

投资方：XXX投资有限公司

3.2母公司基本情况

XXX投资有限公司隶属于XX集团旗下子公司，XX集团旗下有XX建筑工程有限公司，XXX投资公司，XXX建材有限公司，其中XX建筑工程有限公司具有建筑工程施工总承包二级资质，水利水电工程施工总承包三级资质。主要经营从事水利水电工程、房屋工程、建筑、道路桥梁建筑等项目施工。公司先后承担了XX地区流水庭院小区、四川XX地区大沫电站取水口改造及大坪电站主体土建工程、XXX1000万只钒钛制动鼓新建工程、XX水电站业主营地工程、XX水电站右岸XX副坝及排涝洞工程、XX水电站尾水渠及泄洪渠二标工程等近20个施工项目，特别在房建、水利水电施工方面积累了丰富的经验，逐渐发展为

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以水利水电工程、房屋建筑开发为主的大型建筑企业，XXX以专业的水准，精益求精的态度，跻身于同行业领先地位。如今，XXX又将事业蓝图拓展到商业、地产领域，在XX地区XX新区开发“XXXX”项目。

由此可见，母公司雄厚的财力和技术力量将为石材、饰材创意设计研发中心建设项目提供可靠的保证。

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第四章项目区域条件概况

4.1 项目场址区域概况 4.1.1 XX地区市概况

4.1.1.1地理位置

XX地区，古称嘉州，是四川省下辖的一个地级市，介于东经102°15′—104°15′、北纬28°28′—29°56′之间，XX地区位于四川盆地西南部，坐落在岷江、青衣江、大渡河三江交汇处，北与眉山接壤，东与自贡、宜宾毗邻，南与凉山相接，西与雅安连界，中心城区距成都双流国际机场仅100公里。成都平原南部中心城市。辖4个市辖区（xxx区、市中区、xxx区、xxxx区（含XX地区高新技术产业开发区）、4个县（xx县、xx县、xx县、xx县）和2个自治县，代管1个县级市（XX地区市），共有7个事处，211个乡（镇）、2034个村、257个社区。XX地区市幅员面积12827k㎡，占四川省幅员面积的2.%。属中亚热带气候带，四季分明，雨量充沛，水热同期，无霜期长。年均气温16.5—18.0℃，年均无霜期长达300天以上。

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图2-1XX地区市行政区划示意图

4.1.1.2地形与地貌条件

XX地区地处四川盆地向西南山地过渡地带，总体趋势西南高，东北低，高差悬殊大。最高处为xx彝族自治县xx山主峰，海拔4288米，最低处是XX县XX镇马厂坝岷江出口，海拔307米，相对高差3981米，平均海拔500米，XX地区城区海拔360米。地貌有山地、丘陵、平坝三种类型，以山地为主。山地面积8530k㎡，占全市幅员面积的66.5%，主要分布于市境XX地区、XX、XX、XX、XX一线的西南部，是凉山高原与四川盆地过渡地带。丘陵面积2694k㎡，占XX地区市幅员面积的21%，主要分布于XX地区、XX一线的东北部，是受缓慢上升长期剥蚀而形成的红色丘陵区。河谷平原面积1603k㎡，占全市幅员面积的12.5%，主要沿岷江、大渡河、青衣江两岸分布。 4.1.1.3自然资源

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（1）水资源

市境江河众多，拥有岷江、大渡河、青衣江和众多中小河流，属丰水地区，年平均产水量113.7亿立方米，加上过境水741.4亿立方米，水资源总量855亿立方米，人均占有水资源量3366立方米。水能资源理论蕴藏量约800万千瓦，经济可开发量约750万千瓦。截至目前，全市已建成电站总装机418.06万千瓦，其中，水电装机348.26万千瓦，尚有在建水电装机205.6万千瓦。（2）矿产资源

矿产资源丰富，已探明矿产资源25种，尤其是非金属矿产种类多，开发潜力大。其中，探明岩盐资源总量105亿吨，年开采量230万吨，是全国卤（井）盐的主产地之一；XX磷矿储量居全国磷矿第4位，探明资源量8.03亿吨；探明煤资源量2.3亿吨，另外经普查XX、井研一带新探获煤炭资源量约3.2亿吨。（4）旅游资源

XX地区，世界著名的生态和文化旅游胜地、中国旅游版图的重镇、中国最佳旅游目的地和中国世界自然与文化遗产城市之一。XX地区旅游业形成了向全省的强劲辐射力，每年都吸引着五湖四海的游客。2011年，XX地区—XX地区大佛景区被评选为“中国最令人向往的地方”。2012年，XX地区评选为中国城市旅游投资竞争力50强城市，拥有8k㎡城市绿心公园，与荷兰鹿特丹同时被誉为“森林在城市中，城市在山水中“。XX地区全市拥有世界级遗产3处，全国重点文物保护单位10处，国家级非物质文化遗产4个，国家级风景名胜区、自然保护区、湿

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地公园各2处，国家级森林公园3处，国家级地质公园、矿山公园各1处，国家级水利风景区4处，累计创建A级景区20处，其中5A级景区2处、4A级景区8处；拥有涉旅重点企业130多家，其中星级酒店31家、旅行社53家，XX地区旅游集团等6家企业是全省旅游骨干企业，涉旅从业人员23万人，年接待中外游客3000多万人次，旅游资源开发利用和产业发展水平位居全省前列。

XX地区有3处世界遗产：XX地区大佛、XX地区和东风堰。世界级和国家级旅游资源密度达每万平方公里25个，是全省平均值的3.6倍。

20世纪80年代发现的XX地区睡佛与XX地区大佛构成了“心即是佛”的千古奇观。

XX地区还有大量未被开发的自然原生态景区，如罗城桫椤沟，境内桫椤茂盛，堪称自然界的活化石王国。

XX地区有中国重点文物保护单位10个：XX地区大佛、麻浩崖墓、XX地区古建筑群、大庙飞来殿、杨公阙、XX文庙、千佛岩石窟、郭沫若故居、乌尤离堆、三江宋塔；有省级文化保护单位41处，市级文物保护单位79处，馆藏文物2万多件，其中三级以上文物2600余件。 4.1.1.4社会经济状况（1）经济状况

2015年XX地区市实现地区生产总值（GDP）1301.2亿元，比上年增长9.1%，增速高于上年2.1个百分点，高于四川省平均水平1.2个百分点。（2）交通状况

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XX地区市有着便利的交通，在十二五提出实施“千亿交通工程”，其中包括：“两航、五铁、十高速、一枢纽（XX地区港综合交通枢纽）”，构建功能完备的综合交通次枢纽城市。

4.1.2 XXXX概况

1. 地理位置

XXXX石材项目位于XX地区市XX镇xx路，雄踞XX地区“千亿交通工程”核心枢纽区位，所处位置交通四通八达，紧邻xx、xx高速交汇处，是直通市中区、XX、XX的交通枢纽中心，是XX地区市打造现代化商贸五金建材中心的重要载体，更是XX地区首家集五金、机电、材、钢材于一体的大型工业品一站式采购中心。XX地区XX新区良好的优势、区位优势和软硬环境优势，吸引了一大批高科技项目聚集，XX开发区将提供优惠的和优质、高效的服务，营造良好的投资环境。

3. 自然环境

风向：主导风向为北风，次主导风向为西北风，多年平均风速 1.2m/s，静风频率38％。

地形地貌：地形以平坝和浅丘陵为主，均呈中部低，南北高的地势。气候：属中亚热带湿润季风气候，四季分明。

气温：年平均气温17.3℃，一月平均气温7℃，七月平均气温26℃。降雨量：本区年最大降水量为1650mm(1975年)，年最小降雨量为914.1mm，年均降雨量1120.7mm，最大日降雨量248.2mm。

平均湿度：平均相对湿度81％

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4.2 项目建设区建设条件 4.2.1项目位置

本项目位于XX地区市XX镇XX路1922号。

4.2.2地形、地貌

XX地区地处四川盆地向西南山地过渡地带，总体趋势西南高，东北低，高差悬殊大。最高处为XX彝族自治县马鞍山主峰，海拔4288米，最低处是XX县XX镇马厂坝岷江出口，海拔307米，相对高差3981米，平均海拔500米，XX地区城区海拔360米。地貌有山地、丘陵、平坝三种类型，以山地为主。山地面积8530k㎡，占全市幅员面积的66.5%，主要分布于市境XX地区、XX、XX、XX、XX一线的西南部，是凉山高原与四川盆地过渡地带。丘陵面积2694k㎡，占XX地区市幅员面积的21%，主要分布于XX地区、XX一线的东北部，是受缓慢上升长期剥蚀而形成的红色丘陵区。河谷平原面积1603k㎡，占全市幅员面积的12.5%，主要沿岷江、大渡河、青衣江两岸分布。

4.2.3气象

XX地区在特定地理环境条件下形成了多种气候类型。因地域处在北纬29°附近，全市属中亚热带气候带，具有四季分明的特点，雨量丰沛，水热同季，无霜期长。年平均气温在16.5-18.0度之间，年平均无霜期长达300天以上，年平均霜日4.2-9.4天，年平均降雪日数仅1.0-2.7天，是水稻、小麦、油料、糖料、水果、棉花等农副产品的高产区。西

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南山区气候垂直差异明显，从山麓至山巅依次分布着中亚热带一暖温带一温带一寒温带的完整气候带，气候条件十分复杂，是地域内发展农业综合经营和立体农业的区域，是木材、茶叶、中药材等作物的主产区，也是宝贵的旅游资源。受季风影响和地形的抬升作用，气候湿润，雨量丰沛。绝大多数地区年平均降水量在1000毫米以上，XX地区市达1500毫米以上，仅XX、XX少于1000毫米以下，降水有季节性变迁，夏秋季雨量占全年的80%左右，冬春季只占20%，降水的年际差异较大，年最少降水量多在900毫米以下，部分地区年最多降水量达2000毫米以上。

4.2.4河流水文

4.2.5地质构造

XX地区地处四川盆地向西南山地过渡地带，总体趋势西南高，东北低，高差悬殊大。最高处为XX彝族自治县马鞍山主峰，海拔4288米，最低处是XX县XX镇马厂坝岷江出口，海拔307米，相对高差3981米，平均海拔500米，XX地区城区海拔360米。从区域构造上来看，基本上

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保持着沉积层的水平状构造，构造形以宽缓褶皱为主，未见有大的断裂及新构造迹象。

4.2.6地震

抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组根据《建筑抗震设计规范》(GB5001 1—2001)和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）中附录基本设防烈度、地震加速度和设计地震分组等中查得：场区抗震设防烈度为6度，设计基本地震动峰值加速度值为0.05g，设计地震分组为一组，设计特征周期为0.35s。根据《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-95)SJG查得本工程抗震设防类别为丙类。

4.2.7工程地段类别和液化判别

该工程场地根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001)之4.3.1条规定，不进行液化判别和处理。

4.2.8工程场地岩土条件分析和评价

场地地势开阔、地层结构简单，地壳相对稳定；基岩呈近水平产状，场地及周边无不良地质现象。根据场地岩土工程条件、N120超重力触探原位测试成果、岩石室内单轴饱和抗压强度试验统计成果，参照《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)并结合当地建筑经验综合分析，提

出主要地基岩土力学指标设计建议值。

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4.2.9建设条件

该区域交通方便；钢材、砂石和水泥等外购材料，经公路运输运直接到达现场；施工用的一般材料，机具和人员均可通过该公路运输到达现场，施工用水电等就地解决。

4.2.10不良地质现象

该地段属沟谷流水地貌，工程地质区较简单。

4.2.11工程地质条件

该地段地质条件较好，主要地层描述如下：

1、素填土：红褐色、松散、稍湿，主要成分为粘性土及碎块石，粒径约为2-30cm，最大可见厚度约4.7m，广泛分布。

2、粉质粘土：红褐色、可塑、干强度中等，韧性中等，切面光滑、稍具光泽，局部层位含泥岩碎石，碎石粒径2-5cm，广泛分布，最大层厚度约3.5m。

3、泥岩：红色、紫红色，主要成分为粘土质矿物，中厚层状构造，泥质构造，呈强风化-中风化状态，全场分布。

4.3 现状评价

XXXX石材建设项目是根据XX地区市城乡综合整治及XX新区总体规划、区域的产业布局等客观条件进行规划的。所有规划是该区域各项工程顺利推进的先决条件，需要尽早实施以推动其他建设项目的顺利开

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展。

4.4 基础设施条件

该项目为新建项目，项目场址为XX地区市XX镇XX路。交通十分便捷，水、电、通讯、网络等基础设施均可方便的接入该建设工程项目内。

4.5 施工条件

建设施工条件好，项目所需工程物资、砂石、砖等当地材料采购方便，钢筋、水泥、木材供应也有保证，施工用水、用电可就近解决，各类资质等级、经验丰富的设计和施工单位多，这对搞好该项目工程，确保工程质量提供了极为重要的条件。

4.6 场址条件结论

本建设场地工程地址条件良好、交通方便、空气清新，气候适宜、排水通畅、周边环境条件好。场地四周没有地震断裂带，场地地下无天然气、自来水等城市主干管道，上空没有架空高压输电线、高压电缆等。

本建设项目符合XX地区市城市总体规划，建设场址满足项目建设的需要。

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第五章项目建设方案

本项目位于XX地区市XX镇XX路，根据XXX投资公司规划情况，拟在XX地区市XX新区内，新建占地50亩，面积为3.3万平方米的石材饰材创意设计研发中心。本次主要建设内容包括，新建一研发中心主楼（包括产品展示厅、研发中心、办公室），一专家楼（包括食堂、宿舍）及仓储物流中心，同时配套公共辅助设施。

5.1 项目概况

本项目主要建设内容如下表所示：

表1-1 项目主要建设内容一览表项目总用地面积占地面积（㎡） 3.3万建筑面积（㎡） 2.6万其中：主体工程研发中心主楼专家楼建筑 350 240 1050 480 辅助工程仓储 1#传达室绿化道路 4352 76.3 1936.47 791.11 4352 76.3 1F，H=12m 1F，H=5.2m 3F，H1=6m H2=3.5m H3=3.5m 2F，H1=7m；H2=3.5m 层数、层高备注

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5.2建设方案

（1）总平面布置

根据所坐落的地点条件，在保护好自然景观的同时，在现有基础上进行依山傍水的建设。

（2）建筑风格

XXXX石材建设项目的建筑风格是充分保留生态的自然属性，把建筑、景观、艺术和生态有机地结合在一起，讲究透亮、清新、实用、丰富多彩的辗转空间，既有现代创意又有清新自然的后传统建筑风格。

（3）设计规划理念

①坚持超前性和高起点的理念

项目建设将高起点、高标准、高水平的进行规划设计，结合当前创意研发中心规划的最新理念与表达成果，建设本企业最具特色的饰材创意设计研发中心，设计具备超前性与先导性的石材工艺品，体现新理念与新手法；

②坚持“品牌性”的理念

以建设本公司自身特色的饰材创意设计研发中心为目标，设计有鲜明的时代性和前瞻性的品牌形象，为未来的市场营销打下坚实的基础，做到经济效益、环境效益和社会效益的统一；

③坚持“尊重自然”的理念

尊重当地地形和滨水自然环境，创造具有地方特色的城市空间，突出环境特色；

④坚持“可持续发展”的理念

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坚持可持续发展的理念，统一规划实施。在不对当地自然生态造成破坏的前提下，有效合理、循序渐进的进行土地开发，并为未来发展留有充分的余地。

（4）设计定位

①市场定位：XXXX石材项目将建设成以饰材文化产业为特色的创意设计研发中心。融技术创新、产品开发、人才培育、扶持、资本运营为一体，以产业扶持为导向，以开放的技术平台为依托，致力于培育一流的石材饰材文化创意大师及创意企业，成为XX地区市石材饰材文化创意设计产业发展的一块高地。

②风貌定位：规划试图寻找一种能与“蓝天、绿树、碧水”的山水自然环境相协调的色调，一种能体现片区返璞归真、回归自然而又不失现代感的建筑风格，与山水自然环境完美结合，并充分体现XX地区市的地方特色和饰材创意设计研发中心的形象。

为此，本项目的功能定位为：以“石材文化、饰材创意设计”为核心，以“研发培训、会议展览”为重点，以“现代饰材”为核心脉络的创意设计研发中心。

（5）目标

XXXX石材项目建设的总体目标：以先进的科技水平、多样的艺术形式、健康的文化内容、现代的产业功能为发展主线，服务于XX地区XX新区的开发及XX地区的产业布局总体战略目标。

经过10-15年的发展，力争培育出国家级的饰材大师及文化创意产业实体。届时将建立起完整、具有一定规模的文化产业体系，包括创意设计

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教育培训体系，现代文化产品交易市场和展示平台，形成创意产业企业服务体系，以及文化产品的创意、制作、开发、营销的产业体系，从而使本企业成为国家著名的创意产业发展企业。

5.3 物流仓储

5.3.1主要建设内容和规模

项目规划仓储用房4352平方米，并配套道路、绿化、停车场、给排水和变配电等辅助工程。

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▲仓储

5.3.2设计依据及采用的技术规范、标准

5.3.2.1设计依据

1、与业主签订的咨询合同。

2、业主提供的 1：500现状地形图及相关规划资料。 3、业主提供的横断、纵段面实测资料。 5.3.2.2采用的技术规范、标准

1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 2、《建筑钢结构防火技术规范》（CECS200-2006） 3、《建筑工程建筑面积技术规则》(GB/T50353-2005) 4、《厂区道路设计规范》（GBJ22-87） 5、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）

6、《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50221-2001）

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7、《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ81-2002） 8、《焊接H型钢》（YB3301-92） 9、《钢结构焊缝外形尺寸》（GB1084）

10、《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》（JGJ82-91）

5.3.3建设方案总体设计

针对本工程的特征，公司将准备充分的资源对设计、采购、加工制造、现场安装、质量保证、工期、安全、文明施工、服务等进行综合控制。

5.3.3.1深化设计和加工图设计

公司由公开招标的方式选择专业从事工程设计的企业，负责本工程全部施工图设计，并由公司技术工艺部和施工单位工程部配合完成深化设计、加工图、工艺文件、节点构造、模具胎架、施工方案等工作。

5.3.3.2工厂加工

根据施工顺序：钢结构由钢结构车间统一进行加工，板材由板材车间进行加工，施工单位加工的过程必须根据施工方案的施工顺序进行加工。

5.3.3.3现场安装

施工单位将根据现场实际安装需求，合理安排施工机械及施工人员进行施工。各分部构件的安装组成流水作业段的方式来进行，后续工作不间断保证按合同工期完工。

5.3.3.4过程控制

1、生产控制、加工、运输、施工安装过程主要如下：

综合计划→深化设计、加工图设计→工艺文件制定→原材料进厂及采

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购控制→胎架、设备的制作、维护、调试→生产作业计划→生产过程控制→成品保管、标识→运输→现场装卸、堆放、搬运→工作平台搭设→吊装、安装、就位→涂装→检测、验收

2、综合计划：施工单位根据合同条款、设计图纸、工程量及业主的进度要求编制综合计划，编制综合计划过程中应请技术、设计、供应、生产、质量、安装、业务等部门有关人员参与，具定加工图设计、材料供应、生产制作、工艺制订、设备管理、质量控制、运输现场安装等计划完成时间在合同签订后规定时间内完成，综合计划根据实际情况每周流动修订一次。

5.3.4建设方案

5.3.4.1技术方案 1、仓储房设计原则：

（1）钢结构、网架是国内成熟产品，具有世界先进水平，设计中要广泛采用与生产纲领相适应的新工艺及新技术，建成目前国内满足最新水平的钢结构生产线。

（2）要按照钢结构国内质量标准要求进行设计，工艺方法的确定、主要工艺设备的选型都有围绕质量目标和经济目标进行。

（3）坚持“少投入，多产出”的原则，尽量选用精度和质量都满足要求的国内设备，部分主要设备的引进应进行公开采购。

（4）环保、消防、安全卫生设施，要贯彻“三同时”原则。

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▲仓储图片

2、生产方法（1）施工准备

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项目初步设计总概算一旦实施之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：一般组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建等。

（2）施工和投产准备

施工。施工阶段是项目实施时期的主要阶段。安装仓储用房项目，施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，合理安排施工顺序，仓储用房及相应的辅助公用设施的配套要完整。施工过程要做出合理的安排，保证合理交叉进行。

投产准备：

A.建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。

B.招收和培训职工。 C.组织广告宣传。（3）竣工验收

建设项目按批准的设计文件规定的内容建完，应及时验收。建设项目验收前，建设单位应组织业主、施工、监理等单位进行初步的验收，提出竣工验收报告和竣工决算，系统整理技术资料，提交竣工图。

3、钢结构工艺流程

钢结构构件制作→切割→钻孔→焊接→抛丸或喷沙→螺栓连接→成品防腐→构件运输→吊装准备→技术准备→检查、弹线→接头准备→构件检查→机具准备→场地准备→柱吊装→起吊→临时固定→初校→初拧→复校→终拧、焊→号样→成品堆放→放样

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（1）放样

①放样工作内容：核对构件各部分尺寸及安装尺寸和孔距；以1:1大样放出节点；制作样本和样杆作为切割、弯制、铣刨、制孔等加工的依据。

②放样应设置专门的钢平台或砼平台，平台应平整、量线准确清晰。 ③放样应根据构件的具体情况按实际划线，并根据工艺要求预留切割余量、加工余量或焊接接收入缩余量。

④样板或样杆上的标记应细、小、清晰，其几何尺寸允许偏差：长度和宽度+10mm、-1.0mm；矩形对角线之差不大于1；相邻孔眼中心距偏差及孔心位移不大于0.5mm。

（2）号样

①号样工作内容：检查核对材料；在材料上划出切割、铣、刨、弯曲、钻孔等加工位置；打冲孔；标出零件编号等。

②号样应统筹安排，长短搭朽，先大后小或套材号样；对焊缝较多，加工量大的构件应先号料，同一构件需要拼料时，必须同时号料。当施工工艺有规定时，应按规定的方向取料。

③在焊接结构上的号空，应在焊接完毕整形后进行，孔眼应距焊缝边缘50mm以上。

④号料公差：长宽±1.0mm；两端眼心距1.0mm；对角线差±1.0mm；相邻眼心距±0.5mm；两排眼心距±0.5mm；冲点与眼心距位移±0.5mm。

（3）切割

①对于同型号大宗钢材采用数近代火焰切割机切割；对于零星用样采

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用机械切割、砂轮切割、气割或等离子切割等。

②切割前，应清除钢材表面切区域内的铁锈、油污等，切割后，断口上不得有裂缝和大于1.0mm的缺棱，并清除边缘上的熔瘤和飞溅物等。

③切割的质量要求：切割截面与钢材垂直度不大于钢材厚度的10%，且不得大于2.0mm；剪切线与料红的允许偏差2.0mm；机械剪切的型钢，其端部剪切，斜度不大于2.0mm，并清除毛刺。

（4）钢结构构件制孔

①构件上的螺栓孔，用钻孔和冲孔方法。

②构件钻孔前进行试钻，经检查认可，方可正式钻孔。

③构件冲孔时，应装好冲模，检查冲模之间间隙是否均匀一致，并用与构件相同的材料试冲，经检查质量符合要求后，用正式冲孔。冲孔的孔径应大于板厚。

④大批量冲孔时，应按比抽查孔的尺寸及孔的中心距，以便及时发现问题及时纠正。制孔质量应符合规范要求。

（5）焊接

①焊接在组装质量检查合格后进行，组装尺寸应做到准确正直，避免强制装配。

②工厂化加工的大宗构件、屋架等采用H型钢埋弧自动焊机焊接，小量构件或零星构件则采用半自动焊或手工焊。

③焊接时注意焊接顺序，采取防止和减少应思与变形的可靠措施，（见质量通病防治措施）。

④所有焊接接头应符合有关规范等技术标准要求。

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（6）高强螺栓连接

①高强螺栓连接前，对构件摩擦面进行加工处理。处理方法为喷砂或砂轮打磨等。用砂轮打磨的方向应与受力方向垂直。

②高强螺栓贴合面上喷砂范围不小于4倍板厚，喷砂面不得有泥土和溅点，亦不得有涂料、

③处理后的摩擦面可在生锈前进行组装，或加涂无机富锌漆。亦可在生锈后组装，在组装前用钢丝刷清除浮锈。

④板面接触应平整，如有间隙应进行处理。（7）成品检验

钢构件组装焊接完成后在油漆前必须经过检验方可出场，检验时应有建设单位、监理单位、施工单位共同参加。检验依据为设计文件、质量验收规范等。检验合格的成品作出标识后方可交货。

5.3.4.2工程方案

仓储房一般的骨架由下列构件组成，墙体仅起围护作用。或另采用网架结构。

1、屋盖结构

屋架（屋面梁）是屋盖结构的主要承重构件，屋面板上的荷载、天窗荷载都由屋架（屋面梁）承担，屋架（屋面梁）搁置在柱子上。

2、吊车梁

吊车梁安放在柱子伸出的牛腿上，它承受吊车自重、吊车最大起重量以及吊车刹车时产生的冲切力，并将这些荷载传给柱子。

3、柱子是仓储房的主要承重构件。

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4、外墙维护系统

它包括仓储房四周的外墙、抗风柱、墙梁等。这些构件所承受的荷载主要是墙体和构件的自重以及作用在墙体上的风荷载等。

5、支撑系统

支撑系统包括柱间支撑和屋盖支撑两大部分，其作用是加强厂房结构的空间整体刚度和稳定性，它主要传递水平风荷载以及吊车产生的冲切力。

5.3.4.3质量管理

钢结构在激烈的竞争中立于不败之地，靠的是一套严密科学的管理方法和质量体系。本项目以ISO9000标准质量体系为基础，吸取正反两方面经验，建立符合精益生产方式要求的能使生产处于受控状态，使产品质量不断提高的质量管理体系。质量目标是整体工程一次验收合格、达到优良水平。

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第六章节能分析

根据《中华人民共和国节约能源法》、《关于加强节能工作的决定》、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展和改革委员会2010年第6号令）、《四川省关于加强节能工作的决定》等文件精神，为了加强固定资产投资项目节能管理，促进科学合理利用能源，从源头上杜绝能源浪费，提高能源利用效率，编制本章节。同时提出可行的节能措施，为领导部门审查和决策、设计单位设计等提供依据。

节能是我国经济社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。能源是经济持续发展的动力和基础，随着人类社会的进步和科技的发展，能源的消耗量将越来越大，能源消耗与贮藏有限的矛盾日益突出，不合理地利用能源加剧了矛盾的激化，能源短缺已严重制约人类社会进步和经济发展。当前我国正处于现代化工业进程阶段，是国民经济对能源保持持续旺盛需求的发展阶段。而我国的能源实际储量与需求之间的矛盾比较突出。目前节能已成为我国经济可持续发展战略的重要组成部分，是提高经济增长质量和效益，促进经济增长方式转变的有效途径。

6.1 节能原则

1、认真贯彻国家产业和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用资源。

2、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术。严禁采用国家或行业主管部门已淘汰的落后的工艺和设备。

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6.2 节能分析依据

1、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展和改革委员会2010年第6号令）。

2、《四川省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（川发改环资[2011]82号）。

3、《建筑给排水设计规范》（GB150015-2003）。 4、《综合能耗计算通则》（GB/T 25-2008）。

5、《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇》建筑、结构、给水排水、暖通空调²动力、电气等各分册。

6、《中华人民共和国节约能源法》（1997）；

7、《关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28号）； 8、《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（2007）； 9、《中国节能技术大纲》（2006年版）；

10、《四川省<中华人民共和国节约能源法>实施办法》（2001）； 11、《四川省关于印发<四川省节能减排综合性工作方案>的通知》（川府发【2007】39号）。

6.3 能耗分析 6.3.1能源供应分析

1、消耗的能源种类

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根据《综合能耗计算通则》（GB25－2008），实际消耗的各种能源应包括一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源。项目生产过程中实际消耗的能源种类有：

一次能源：天然气；二次能源：电力；

耗能工质：自来水（新鲜水）。

因此本项目纳入能源折算分析的耗能品种为：天然气、电力、水。 2、消耗的能源数量（1）能源

本项目全年耗电量为80万kWh，折标煤系数为0.1229千克标准煤/千瓦时，折合标准煤98.32吨；

本项目全年耗天然气量为10万立方米，折标煤系数为13.3吨标准煤/万立方米，折合标准煤133吨。

（2）耗能工质 1、自来水

本项目用水主要为生产、生活用水，该项目正常生产全年需供新鲜水量为20万m3，折标系数为2.571 kgce/kg，折合标准煤为51.42吨。

项目能耗表

实物量序号能源种类计量单位

折合标准数量 41

折合标煤数量(吨) 博览城建设项目可行性研究报告

1 2 电自来水天然气合计万kwh/年万m³/年万m³/年 80 20 10 0.1229（kgce/kwh） 0.0857（kgce/m³） 13.3（kgce/m³） 98.32 51.42 133 282.74 6.3.2项目所在地能源供应条件及消费情况

一、电力供应情况

供电：项目规划用地东北方向邻近一变电站，能够保证企业用电，变电总量将提高到400MVA以上。

二、供水条件

XX地区水利资源极其丰富，市境江河众多，拥有岷江、大渡河、青衣江和众多中小河流，属丰水地区，年平均产水量113.7亿立方米，加上过境水741.4亿立方米，水资源总量855亿立方米，人均占有水资源量3366立方米。水能资源理论蕴藏量约800万千瓦，经济可开发量约750万千瓦。

从项目所在地的电力、水供应现状、规划及预测分析来看，；XX地区

市地区的电力、供水完全能够保证本项目的能源需求，该项目建成后的电力和自来水供应有保障。

因此，本项目能源供应是可靠的。

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6.4 节能措施 6.4.1建筑节能评估

一、设计条件 1、工程地质

由于项目地勘工作尚未开展，但根据周围建筑地勘资料可知：建设场址地质条件简单，无不良工程地质现象，场地地基属均匀地基，场地内无可液化的粉土及粉细沙层，根据场地实际情况，并结合拟建物的特点，该场地适宜修建。

2、地震烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），本区抗震设防烈度为7度第二组，设计基本地震加速度值为0.10g。

二、建筑设计 1、设计依据：

(1)《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046-95）

(2)《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(建筑)》（2007）；

(3)《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411－2007）； (4)《公共建筑节能设计标准》（GB50198—2005）； (5)《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）。

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(6)《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）。

(7)XX地区建设主管部门有关建筑节能设计的相关文件、规定。 2、环境及气象条件：

本项目位于XX地区市XX镇XX路，XX地区地处岷江、青衣江、大渡河中下游，四川盆地向西南山地过渡地带，介于东经102°15′—104°15′、北纬28°28′—29°56′之间，总体趋势西南高，东北低，高差悬殊大。最高处为XX彝族自治县马鞍山主峰，海拔4288米，最低处是XX县XX镇马厂坝岷江出口，海拔307米，相对高差3981米，平均海拔500米，XX地区城区海拔360米。地貌有山地、丘陵、平坝三种类型，以山地为主。属中亚热带气候带，四季分明，光照充足，降水丰沛，雨热同季。

春季气候回暖，雨水增多。因多冷空气活动，气温回升不稳定，低温冷害时有发生，春末夏初易出现大风、冰雹等强对流天气。夏季旱、涝交替，常出现高温少雨的夏伏旱天气，秋季夏季季风开始撤退，南北冷暖气团交替，而易产生降水过程，出现秋绵雨天气。冬季多雾和霜，降水较少。本项目气象参数如下：

表4-2 本项目气象参数一览表年平均温度极端最低温度极端最高温度年平均相对湿度年平均气压常年次导风向最大风速

17.5℃ -4℃ 40℃ 81% 969.2mba SW-SSW-S 1.8m/s 44

年平均降雨量年平均无霜期年平均蒸发量全年日照数常年主导风向平均风速静风频率 1290毫米 336天 1110.7mm 1462.1小时 NNW-N-NNE 2.0m/s 60.2% 博览城建设项目可行性研究报告

3、建筑节能设计指标： (1)、建筑外窗节能设计

①、根据各朝向窗墙面积比确定外窗传热系数：

表4-3 项目各朝向窗墙面积比对应传热系数朝向 K限值W/（㎡.K）东南西北 —— ≤3.0 —— ≤3.0 外窗的技术要求及其对应指标（所有窗均采用塑钢窗，均属于四腔窗框型材） —— 塑钢低辐射中空玻璃窗6+12A+6遮阳系数0.5 —— 塑钢低辐射中空玻璃窗6+12A+6遮阳系数0.5 建筑外窗气密性要求：根据《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）规定，气密性不低于4级。窗墙比小于0.4时玻璃的可见光透射比不应小于0.4，本工程采用玻璃可见光透射比均能满足规范要求。

(2)、屋面保温隔热设计：

本项目采用框架结构，屋面为平屋面形式，屋面结构由上至下依次为防水层，保温层及屋面结构层。本项目屋面保温隔热设计符合节能要求。

(3)、外墙的保温隔热设计

本项目采用框架结构，本项目墙体包括内墙及外墙，内墙采用混合砂浆墙面，外墙采用集防火、保温于一体的涂料外墙面，本项目外墙保温隔热设计符合节能要求。

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总之，本项目建筑节能设计符合《公共建筑节能设计标准》（GB50198—2005）、《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(建筑)》（2007）和节能要求。

6.4.2电气节能评估

一、供配电系统 1、各级电压等级

照明电压：220V 安全照明电压：36V 二、无功功率补偿

本工程供配电系统功率因数补偿采用集中分级补偿。10kV电容补偿柜放在相应的电气室内，尽可能地减少配电线路损耗；无功补偿设计以保证建设区内各电气室（变电所）10kV进线侧功率因数大于0.90为原则。

三、计量

本工程总用电量计量设在拟建区新总降压站10KV进线断路器之前。同时也通过微机保护装置的测量功能，在后台机进行计量。

项目区总降压站各10KV配电回路设有功电度表计量，同时也通过微机保护装置的测量功能，在后台机进行计量。

车间变压器低压侧进线柜设电度表计量。四、配电系统防谐波措施

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在配电系统设计中将根据配电变压器容量及其供电变频器功率大小确定防谐波措施，控制各类非线性用电设施所产生的谐波引起的电网电压正弦波形畸变率，同时防止变频器射频干扰其它仪器仪表。

在总降压站10KV母线设置消弧消谐柜，以保证研发中心电网谐波水平满足国家标准。

五、电缆敷设

本工程动力电缆及控制电缆均采用铜芯电缆。室外电缆采用电缆桥架与电缆沟相结合的敷设方式。室内电缆则根据实际情况采用电缆沟、电缆桥架、穿保护管相结合的敷设方式。

六、电气设备选型

（1）选用节能型设备，优先选用效率更高Y2型电机，S11型变压器，对有调速要求的电机优先选用变频装置等。

（2）采用新型低损耗节能变压器、高效节能灯具；根据工艺设计的需要，要求调节风量的风机电机选用变频调速装置，工艺过程设置相应的检测仪表及必要的过程自动调节回路，力保工艺过程及设备参数处于最佳状态，提高单位产量，降低电耗。

七、电气照明

（1）合理确定照度标准，照度标准要求高的地方，可增设局部照明。在同一房间内，当工作区的某一部分需要高照度时，可采用分区一般照明方式。

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（2）对照明线路、开关及控制采取下列措施： a.室内照明线路宜分细，多设开关，位置适当。 b.靠近窗户的灯具需单设开关，充分利用自然光。（5）道路及户外照明按下列规定设计： a.户外照明和道路照明，均采用高压钠灯。 b.道路照明分组布置，采用光感控制方式。八、电力系统节能评估

1、变电所或配电站的位置、配电级数

本项目电力负荷主要集中在以综合楼为核心的区域，是全区电力负荷最为集中的区域。因此作为全区供电的总降压变电站的位置，除考虑其他通常因素外，应尽可能首先保证供电电源基本接近全区的最重负荷区。使电压也尽量深人到负荷中心。配电站与电力室可采取合并布置。尽可能缩短供电半径，以最大限度降低电力线路上的电能损耗。

本项目电气室布置和配电级数选择符合节能规定。 2、供电电压等级

线路损耗与运行电压的平方成反比，提高运行电压是一项重要的降低损耗措施。在输送功率相同的情况下，提高电压等级可大大减少线路损耗。根据不同生产规模适当提高建设区的供电电压对降低电能损耗无

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疑是一项重要措施。本项目采用380V/220V电压等级供电，符合节能规定。

3、变压器容量确定

合理选择总降压变电站的变压器容量和台数，合理选择运行方式，实现变压器的经济运行，是降低电能损耗的重要措施之一。变压器的损耗主要为空载损耗和负载损耗。可通过选用节能型变压器降低空载损耗，节能型变压器较普通变压器的空载损耗约低8％。

国标《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》（GB20052—2006）中对10kV配电变压器有明确限定。而负载损耗与变压器的负载情况有关，负载损耗与负荷系数的平方成正比，当变压器在经济负荷系数下运行时，变压器的效率最高。

根据经济评价计算，负荷系数取在0.55-0.75之间时，变压器在最佳经济运行范围以内。总降压变电站主变压器的负荷系数宜在0.70-0.75之间的经济负荷区运行，车间变压器因负荷系数取0.60～0.70较为适宜。

本项目变压器负荷系数在0.55-0.76之间的经济负荷区，符合节能和《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》（GB20052—2006）的规定。

4、低压补偿、功率因数

本项目电力负荷，大部分属于感性负荷，在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在配电系统中安装无功补偿设备，可提供感

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性负荷所消耗的无功功率，减少电网电源向感性负荷提供的无功功率，减少无功功率在电网中的流动，可大大降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。电能损耗与功率因数成反比关系，提高功率因数可以降低电能损耗，是经济运行的重要手段。

本工程采用低压集中自动补偿方式。在每台变压器低压母线上装设功率因素自动补偿装置，10kV电容补偿柜放在相应的电气室内，尽可能地减少厂区配电线路损耗，对系统进行无功功率自动补偿。电能损耗与功率因数成反比关系，提高功率因数可以降低电能损耗，是经济运行的重要手段，本工程要求荧光灯就地补偿或采用电子镇流器，补偿后的功率因素为0.9。

5、照明

做好照明节能设计有利于项目区整体节电，同时对推广绿色照明理念和提高节能意识有重要意义。照明设计符合《工业企业照明设计标准》和节能的规定。

6.4.3给排水节能评估

一、供水系统

1、生活、生产及消防供水系统

项目用水由市政自来水管网供给，从市政环状给水管网上接入供水线路供项目区使用。消防采用常高压消防系统，发生火灾时，直接使用消火栓灭火。

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2、生产循环供、回水系统

为了充分利用水资源，节约用水，项目区设备冷却用水采用压力回流循环供水系统，循环水损耗部分由水源水补给。系统因蒸发及风吹，总水量会不断减少。损耗部分水由水源水直接补给。

二、给水排水节能评估 1、生产用水重复利用率

本项目生产用水重复利用率达97.6%，符合节能生产用水重复利用率不低于85%的要求。

2、给排水设备节能

本项目采用多种给排水设备节能措施，如选用高效率的水泵，并采用变频调速装置，利用现场PLC控制站，供水管网压力调节水泵，最大限度地节省电耗。符合节能和《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(给排水)》（2007）的要求。

6.4.4采暖及通风节能评估

一、采暖

该项目位于四川地区，年平均气温：17.5℃，极端最高气温40℃，极端最低气温-4℃。

采暖设计室内温度按现行的《采暖通风与空气调节设计规范》执行。二、通风

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项目区内电气室等有余热的场所和厕所等有有害气体的房间设置机械通风装置。

该项目符合国家《采暖通风和空气调节设计规范要求》的标准，采暖通风和空气调节设计符合节能和《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(采暖与通风)》（2007）的要求。

6.4.5能源计量节能

（1）本项目设计中能源计量装置的设置达到了国家要求的三级计量合格的要求，能源计量器具的配备、管理完全符合现行的国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的有关规定。

（2）本工程能源计量装置满足单独考核计量的要求，并具备自动记录和集中、统计功能。

（3）本工程的水等动力介质皆设置二级计量仪表。（4）本工程公用建筑用水计量。

综上所述，本项目采取的节能措施，符合国家相关技术和设计标准。采取的节能措施可行。

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第七章环境影响评价

建设项目一般会引起项目所在地自然环境、社会环境和生态环境的变化，对环境状况、环境质量产生不同程度的影响。环境影响评价是在研究确定场址方案和技术方案中，调查研究环境条件，识别和分析拟建项目影响环境的因素，研究提出治理和保护环境的措施。争取把建设项目对环境的负面影响减至最小。

7.1 排放标准

本项目执行下列环境标准： 1、环境质量标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2001）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 2、污染物排放标准

《污水综合排放标准》（GB78－1996）三级标准；《大气污染物综合排放标准》（GB12697－1996）二级标准。

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7.2环境和生态现状 7.2.1 场址自然条件

1、地形地貌

XX地区地处岷江、青衣江、大渡河中下游，介于东经

102°15′—104°15′、北纬28°28′—29°56′之间，北连眉山市，东邻自贡市，南接宜宾市，西靠凉山彝族自治州和雅安市。XX地区市幅员面积12827k㎡，占四川省幅员面积的2.%。

2、气候条件

XX地区在特定地理环境条件下形成了多种气候类型。因地域处在北纬29°附近，全市属中亚热带气候带，具有四季分明的特点，雨量丰沛，水热同季，无霜期长。年平均气温在16.5-18.0度之间，年平均无霜期长达300天以上，年平均霜日4.2-9.4天，年平均降雪日数仅1.0-2.7天，是

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水稻、小麦、油料、糖料、水果、棉花等农副产品的高产区。西南山区气候垂直差异明显，从山麓至山巅依次分布着中亚热带一暖温带一温带一寒温带的完整气候带，气候条件十分复杂，是地域内发展农业综合经营和立体农业的区域，是木材、茶叶、中药材等作物的主产区，也是宝贵的旅游资源。受季风影响和地形的抬升作用，气候湿润，雨量丰沛。绝大多数地区年平均降水量在1000毫米以上，XX地区市达1500毫米以上，仅XX、XX少于1000毫米以下，降水有季节性变迁，夏秋季雨量占全年的80%左右，冬春季只占20%，降水的年际差异较大，年最少降水量多在900毫米以下，部分地区年最多降水量达2000毫米以上。

3、工程地质

4、区域地质构造特征及场地稳定性

项目地区所在的地壳为一稳定地块，断裂构造和地震活动较微弱，根据地资料和区域地质资料，项目建设区域内未见影响建筑物稳定的不良地质，地质构造不复杂的，基岩地质构造在地表以宽绥褶皱为主体，株椤系中统遂宁组底层厚度大，地震反射层上无明显的断裂显示，表明地质构造简单，近期地壳活动基本稳定，历史上除了其他地方的余震影响外，当地没有地震记载，拟建场址区域内地壳稳定条件好。

5、地震

根据国家《中国地震动参数区划图（GB18306-2001）》（2008修订版），

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XX县对应地震基本烈度值为7度，项目位于XX地区XX镇XX路，场区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。

7.2.2 现有污染情况

本项目为新建项目，不存在原有环境问题。

7.2.3 环境质量现状

1、大气环境

场址地区目前空气质量良好，据XX地区市环境监测站监测，区域内的大气常规污染物的日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）的二级标准，表明评价区域内的大气空气质量现状良好。

2、水环境

场址地区地表水质良好，据XX地区市环保局监测站监测，水质达到国家《地表水环境质量标准》（BG3838-2002）Ⅱ水域标准。

3、声环境

场址周围声环境质量良好，符合《城市区域环境噪声质量标准》（GB3096-1993）3类标准。

7.3 环境影响分析

7.3.1 建设期间的主要环境影响

本项目施工期的环境影响主要来自扬尘和施工机械废气、施工废水、施工机械噪声、建筑垃圾和土方工程引起的水土流失等环境影响，现分别

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简要分析如下：

一、大气环境影响分析

本项目施工期废气主要来自于施工作业过程中产生的施工扬尘和少量油漆废气、机械废气。

由于本项目拟建场址地形平坦，工地施工扬尘排放有一定的扩散条件，加之本项目所在区域环境空气质量现状良好，建设单位只要严格执行工程分析提出的扬尘防治措施，注意合理安排施工作业时间，严格确保施工场界达标排放，则施工扬尘不会对项目所在区域大气环境质量造成明显不利影响。

在施工过程中油漆废气和机械废气排放量较少，属无组织排放，并且呈不间断排放，故对周围环境的影响不大。

综上，项目建设单位在严格执行环评报告提出的防治措施后，可有效降低施工期各大气污染物对区域环境空气质量的不利影响，且随着施工期结束而结束。

二、地表水环境影响分析

项目废水主要包括施工人员生活污水及施工废水。建设单位修建用于收集施工人员生活废水的临时厕所，生活污水排入XXXX已建成的化粪池进行处理。另外针对施工期产生少量施工废水，根据环评报告要求，建设单位在建筑施工现场开挖修建临时废水储存池，对施工废水进行隔油、沉淀除渣处理后循环使用，并严格做到不外排。

综合上述分析，本项目施工期废水均不直接排入地表水环境，故不会对项目所在区域地表水环境造成明显不利影响。

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三、噪声环境影响分析

在施工建设过程中使用振动灌注机、电锯、升降机等施工机械设备时产生的噪声将对施工作业人员和建设场地周围环境造成一定影响。综合考虑到本项目拟建地块位于工业区内，且项目周边主要为待建空地，针对这一情况，建设单位严格采取环评报告提出的隔声降噪措施进行严格管理，在确保施工期场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的前提下，本项目施工噪声不会对项目所在区域声环境质量造成明显不利影响。

四、固废环境影响分析

本项目施工期固废主要来自于弃土、建筑废弃材料和施工人员办公垃圾，建设单位需严格按照环评报告提出的处置措施执行，则弃土、建筑废弃材料等不会对周围环境造成明显影响。

五、生态环境影响分析

项目生态影响来源于建设期基础工程施工中，挖、填土方作业带来一定的水土流失及植被破坏。通过采取动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬化路面；基础开挖避开雨季施工；在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后再排入市政雨水管网；项目建成后尽可能设置绿化等措施后，大大减少了因施工造成水土流失，将对生态环境的影响降至最低，且施工期影响是短暂的。因此，本工程施工期不会对所在区域生态环境造成明显影响。

综上所述，本项目施工期施工作业影响是暂时的，在施工结束后，影

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响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要建设单位认真制定和严格落实工程施工期应该采取的环保对策措施，则施工建设活动对外环境的不利影响可得到消除或有效控制。

7.3.2 营运期间的主要环境影响

一、地表水环境影响分析 1、项目废水排放情况其生产废水处理工艺流程为：

（1）.泥浆水通过管道收集流入沉淀池，通过泥浆脱水机预处理，去除泥浆水中的大部分细沙及部分泥浆，滤液经排水系统进入二沉池。

（2）沉池的泥浆水为悬浮泥浆，与水的比重差很小，须加絮凝剂处理，絮凝沉降后的泥浆水在抽入卧螺离心机分离处理，经处理后污水中的固体悬浮物去除率能达到98%以上，清液池中的水，清澈可见，可直接回到系统中，真正做到零排放。

废水沉淀池由2个直径为10m的幅流式沉淀池组成，经收集槽集中的生产废水经过细砂回收站、加絮凝剂后至沉淀池沉淀达到砂石加工生产用水标准后直接流入清水池，再由抽水泵抽至340.0m高程的生产调节水池循环重复利用；沉淀池沉淀的泥砂由渣浆泵打入设在270.0m高程平台上的箱式压滤机，经压滤机脱水干化，干化后的废渣由汽车运输到指定的渣场处置，分离出来的清水则流回清水池重复利用。

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▲项目废水处理循环系统

▲压滤机

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二、地下水环境影响分析 1、对地下水水质的影响

为了尽量减轻对地下水的污染，本项目对厂区内各单元进行分区防渗处理。通过对项目重点污染区、一般污染区采取相应的污染预防措施的基础上，本项目的建设不会对地下水水质产生影响。

2、对地下水水位的影响

本项目建成后，取水为市政供水管网供给的自来水，项目废水内循环。项目取水、排水均不会与地下水发生直接联系。本项目的建设不会对地下水水位造成影响。故本项目的建设不会对地下水环境产生影响。综上所述，本项目的建设，不会对项目所在地地表水及地下水环境造成影响。

三、大气环境影响分析 1、汽车尾气

汽车尾气来源主要来自停车场的汽车尾气排放，在停车场设计时将注意保证有一定的容积，进出汽车的车道尽量直、短，以缩短汽车进出时间，并通过周围绿化来减弱汽车尾气污染。

综上，在采取上述治理措施后，本项目大气污染物能做到达标排放，在考虑到项目所在区域大气环境质量良好，故项目的建设对项目所在区域大气环境影响甚微。

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▲粉尘处理设备

四、声环境影响分析

项目运营期噪声主要来自建筑物的空调系统和电气设备产生的噪音。拟采用隔声、隔震、销声措施，并优先选用低噪音设备，将使噪声源的噪声影响大大降低。因此，本项目对周围声学环境的影响较小。

五、固体废物影响分析

项目运营后产生的固废为生活垃圾：

项目产生的生活垃圾纳入该地区的环卫垃圾消纳系统，将生活垃圾采用封闭式垃圾袋和垃圾箱分类收集，由专门的管理部门设清洁人员，利用密闭垃圾筒运出，由环卫部门统一清运至垃圾处理场和垃圾消纳场处理，使用清洁能源，减少燃烧废气对环境的污染。

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▲固废处理

综上分析，本项目在采取妥善、合理的固体废物处置措施后，项目的固体废物去向明确，不会造成二次污染。

7.4 环境效益评价

本项目的实施，具有良好的社会、经济和环境效益：

(1)社会效益：项目建成投产后，将招募的当地人员，可缓解当地就业问题。同时增加了当地的财政税收，社会效益是明显的；

(2)经济效益：保持企业生产和技术的领先优势，不断提高产品的质量，具有显著的经济效益；

(3)环境效益：本项目在实施的同时，充分考虑了废水、废气和噪声的治理和达标排放，对固体废物进行妥善处置，不会对环境造成二次污染，

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对周围环境影响较小，因此具有显著的环境效益

XXXX石材项目拟建设于四川省XX地区市XX镇XX路，项目建设符合国家产业，符合当地总体规划，选址合理。项目贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则，拟采取的污染防治措施经济可行，技术可靠，项目总图布置合理。只要认真落实环评报告提出的各项污染防治对策措施，保证环境保护设施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，从环境角度而言，本项目在所选场地内建设是可行的。

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第八章劳动安全、消防与职业病防护

8.1 劳动安全卫生

本项目场地是创意研发中心和物资仓库建设用地，尤其重视保安工作，保证资产不受损失。

1、保安处设保安专职人员，应经常深入现场督察消防和保安工作，并积极及时处理各种突发事件。

2、仓库外围装设防盗系统，内部装设监控录像设备，保证仓库区安全。

3、本项目人口各按专职功能由保安人员监督执行，无特殊情况不得混淆使用，以保证厂区管理有序和文明安全。

8.2 消防设施 8.2.1消防编制依据

1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 2、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98） 3、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 4、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2000）

8.2.2消防防火等级

本项目是一类工业建筑，火灾危险性大，疏散和补救有一定难度，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），规定划为二类防火等级建

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筑物，建筑耐火等级为一级。在本项目设计和施工中，必须保证建筑物的所有建筑构件均能满足一级耐火等级对构件耐火等级和燃烧性能的要求。

8.2.3消防设计

1、总图布置防火措施

项目在总图布置时，应严格根据XX地区市城市总体规划和《建筑设计防火规范》的规定，进行平面布局的防火设计，即合理确定物资仓库的位置、建筑物防火间距、消防车道和合理敷设各种管线以及消防水源的布置，并在厂区配备相应数量的室外消火栓。

2、建筑结构与平面防火措施本项目按二类建筑设置防火。 3、电气防火措施

设置柴油发电机作消防备用应急电源。消防负荷采用双电源供电，末端配电箱处自动切换。

电器线路采用多级自动保护，在用电设备或线路出现过载或短路时，能及时可靠地切断电源。

消火栓及自喷系统设专用启泵并转及控制线。

各公共场所设应急照明，应急照明采用自带蓄电池的应急灯具。 4、火灾报警系统

本项目设置消防监控和集中报警总线控制系统，此系统由火灾探测器、火灾报警器、火灾自动报警复示盘及手动报警按钮等组成。同时，

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在消防控制设有多选控制消防设备的启动停止功能。

5、消防给水

（1）消防用水量标准

按《建筑设计防火规范》规定，同一时期内的火灾次数按一次考虑，室外消防用水量，一次灭火用量为15L/S，室内消防用水量按10L/S供给。

（2）消防措施

本项目以“消防为主，防消结合”，遵照有关消防地方法规，将消防联防，消防供水、消防通讯及消防道路等统一考虑，并贯彻有关消防技术规范要求，增强建筑物自身的防护性能，辅以必要的灭火措施，以最大限度的减少物质损失。

本消防灭火设计采用水消防为主，其它消防为辅的消防灭火方案。 本项目按国家现行消防法规要求，根据不同对象和场地配备一定数量的手提式泡沫和化学灭火器。

8.3职业病防护

8.3.1职业病防护编制依据

1、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（生产监督管理总局第90号令）

8.3.2职业病防护设施“三同时”具体措施

1、石材加工过程中有哪些危害因素？

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（1）、粉尘。石材加工过程产生粉尘量受工艺与设备影响，但更值得注意用锯切割加工时，尽管水喷洒周可将粉尘吸落，但干燥后刮风时便又扬起，造成二次粉尘污染，其危害性更大。实际上，二次粉尘产生后，很少有企业采用更大规模有效湿式降尘，无法避免由二次粉尘污染带来危害。

（2）、噪音。噪音是一个看不见杀手，在石材加工过程很容易被人所忽视。随着受害者听力下降及相关疾病显现，其危害才逐渐暴露出来。从目前的数据可以看出，石材加工作业点噪声强度全部超标，这对人损害持久性。

2、石材加工职业病危害

（1）、矽肺病。矽肺是长期多量吸入结晶形二氧化硅(SiO2)的粉尘，引起肺组织损伤的一种最严重，最多见疾病，是报道、研究最早的职业病。硅是地壳岩石中最主要的元素，以游离的形式与氧结合成SiO2;它以四面体的结晶形式及微小颗粒存在，通过呼吸道进入肺组织，形成纤维化结节，并不断融合硬化，使正常肺组织减少，最后造成严重的呼吸功能障碍.早期可能没有什么异常，发病后常出现咳嗽、气促、胸闷，胸痛，呼吸困难、肺气肿，易并发肺结核和肺癌等.

预防措施：最主要的是搞好防尘工作，要改善工作环境，加强通风，采取湿式作业，凿岩打眼要带水作业，禁止干打;磨边，打眼挖洞改干磨为水磨;粉尘多时工人干活站在上风头，戴好确有隔尘效果的防尘口罩。（2）、噪声病。当今世界，多种噪声污染日趋严重，已成为七大公害之

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首，我国有上亿人受噪声严重干忧，有上千万人暴露在可致听觉损伤的噪声环境中工作，石材行业包括其中，切割及异型加工中电动工具的振动噪声，会导致从业人员的“病从耳入”，长期过量的刺激，会出现头痛、头晕、耳鸣、重听、耳聋、血压升高、动脉硬化等严重疾病。预防措施：选用比较先进的噪声小的石材研磨机械，操作开动大型切割机器时，工人必须佩戴耳罩、耳塞等必要措施。

（3）、振动病。振动病分全身性和局部性两种，但以后者多见，它是一种由于人体长期接受振动刺激面发生的职业病，如长期使用多种电动工具一一凿岩机，云石机，角磨机，风钻，电锤等，会引起肢端血管痉挛，末梢神经感觉障碍，严重者可导致手指阵发性青紫或苍白，有手麻、手痛、手僵硬等“霉诺氏现象”。

预防措施有：改革石材加工工艺的设备和工作方式，减少机器剧烈振动注意劳逸结合，尽量避免寒冷和噪音的协同刺激。因为寒冷和噪音，通过神经和体液的加强作用，会促进振动病的发展，振动也能加强噪声对听力的损害，因此振动、寒冷和噪声是三个互相关联的致病因素。三者关系密切均应预防。

（4）、电击伤。石材的多种加工机器如大切机，花线机、研磨机、打眼机和多种小型电动工具，不论三相电或二相电，若使用不当，缺乏精心定期维修，或电动机进水，或电缆线老化，折断，或使用了伪劣产品，加之工人文化素质差，没有正规的进行安全上岗培训，隐患很多，就会出现程度不同的电击伤害，严重的会造成火灾和人身伤亡。

预防办法：提高工人文化素质，加强上岗培训教育，学会使用电动

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工具和简单的维修技术，狠抓安全用电多种措施，对症下药，尽量减少电击伤亡事故的发生。

（5）、石头的硒伤和切割伤。石材的特点：沉重、光滑、边缘锐利、易断裂，因此在运输，挪动和加工过程中，经常发生程度不同的砸伤和切割伤。

预防办法：抬板要立抬不要平抬，戴好手套，工作期间勿穿托鞋，搬运工具和存放架子要牢固。

综上所述：石材加工企业的目的不仅是生产，更重要的是为社会做贡献。企业应在生产过程中对环境保护尽义务。而从事石材加工的劳动者应有加强自我保护意识。员工应该了解卫生防护知识，能够自觉配带防尘面罩其它相关防尘用具，并且在企业未提供时积极与企业交涉。这种职业素养，可以极大降低石材加工职业病发生。

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第九章项目组织机构与招投标

9.1 项目建设模式

本项目位于XX地区市XX镇XX路，由XXX投资公司全面负责项目建设。

9.2 项目组织机构及职责

针对该项目，XXX投资公司全面负责该项目资金筹措、地方协调等工作，并负责招标及合同管理等工作。

9.3 工程项目管理

9.3.1建立完善的管理规章制度

项目是一项规模较大，涉及面比较广的工业厂房建设工程。工程特点是：

1、建设内容虽然简单，但是项目位置处在XX地区市XX新区，涉及各部门和方面，组织协调工作量大。

2、交通对施工干扰大，交通组织要求协调措施得力。 3、工期紧，制约工期的不可预见因素多。

为此，必须建立一套完善的、行之有效的合同管理和工程建设管理制度，如：《建设管理单位管理工作实施细则》、《招投标管理办法》、《进度计划监督制度》、《建管人员到岗情况检查办法》、《工程进度备案检查办法》等管理制度和办法。

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9.3.2建设管理工作范围

建设管理工作的重点是：工程质量、工程进度和工程投资。业主应做好项目的组织协调工作，确保项目按合同工期、投资、质量完成。

1、编制建设管理计划、工程进度计划及资金计划、审查施工图纸是否满足设计文件和规范要求，以及投资方提出的一些特殊的功能和技术要求。

2、采用邀请招标确定工程承建商，签订施工合同。 3、采用邀请招标确定工程监理单位，签订监理合同。

4、审批承建商提交的施工组织设计、施工进度计划、施工方案、施工质量保证体系等技术文件，并检查落实。

5、检查承建商执行工程施工合同过程中的技术规范，作好投资、进度、质量和合同管理工作。

6、检查工程所采用由投资方招标确定的供货商提供的主要设备和关键材料是否符合设计图纸和合同所规定的质量标准，并作好其他材料的招标采购工作。

7、作好资金管理，按月作好月底结算工程报帐提款工作，节约投资。 8、根据工程进度情况，审核承建商进度表及付款申请，签发工程付款凭证、支付工程款。

9、组织竣工验收。 10、组织工程审计。

11、审查接收承建商及监理公司规整的技术业务资料，建立技术经济档案。

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9.3.3项目投资管理

项目的投资控制着重是在承发包阶段和施工阶段采取有效措施，随时纠正发生的偏差，把工程造价的发生控制在批准的造价限额以内，以求在工程项目建设中取得较好的投资效益和社会效益。项目建设过程中，首先确定造价控制目标，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行跟踪检查，收集有关反映费用支出的数据，将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较，发现实际支出额与计划支出额之间的偏差，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证控制目标的实现。

9.3.4质量管理

工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。质量管理内容主要为以下几个方面：

1、审查监理、施工单位的资格和质量保证条件；

2、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系； 3、对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制； 4、质量事故的报告和处置；

5、督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求； 6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求； 7、督促、检查工程材料是否符合要求。

9.3.5工程进度管理

在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度、进度违约金等

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条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。

根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。

9.3.6合同管理

合同管理是工程建设管理的重要内容之一，是控制工程投资、进度质量的基本依据。由于建设工程合同标的大，投入的资金数额大，技术面广、复杂、施工周期长，使用的人力物力多，涉及的单位多等原因，更加有必要将建设工程合同作为一个系统工程进行科学管理，从而提高工程项目的经济效益和社会效益。因此，工程实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双方或多方的责、权、利，以保证工程项目和工作任务的实现。

在项目建设管理过程中，制定具体的《合同管理办法》，对合同管理的原则、范围、主要内容、合同管理的组织原则及职责、合同承办人的职责、对合同的订立、审查及履行的监督检查，都提出了具体要求，对合同的变更、转让、解除、纠纷等做出符合法律规定的程序要求和解决办法，使合同管理有章可循。

市场经济必须严格按照合同办事，在工程建设招标、材料供应招标、监理招标中应按照合同法和工程建设有关管理制度和规章与中标单位签

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订完善的合同条款，并严格按照合同进行管理，以保证项目经营管理活动的顺利进行，提高工程管理水平，实现项目工程投资、进度、质量、环保等目标，取得良好的社会和经济效益。

9.3.7协调管理

协调工作是项目管理的重点，也是保证工程顺利实施的关键，在整个工程实施过程中，建设项目组织与外部各关联单位之间，建设项目组织内部各单位、各部门之间，专业与专业间、环节与环节间，以及建设项目与周围环境、其它市政建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾，特别是工期紧迫，需进行多头、平行作业的情况下尤为突出。因此，要取得一个建设项目的成功，就必须通过积极有效的组织协调、排除障碍、解决矛盾，以保证实现建设项目的各项预期目标。

9.3.8安全建设管理

本项目为重大城市配套设施建设项目，工程范围均在城市附近，地下管线交错复杂，施工安全管理的好坏将直接影响到该项目的经济和社会效益。

首先，监督和要求施工单位建立健全工程项目安全生产制度。必须建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产、法规、条例、规范和标准。

其次，做好安全检查。对安全检查结果必须认真对待，需要整改的

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必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。

9.3.9资金管理

项目建设资金应在指定银行开设专用帐户，专款专用。制定每月用款计划，确保建设资金足额、恰当、适时用于工程建设。

9.4 实施进度安排 9.4.1项目实施原则

在项目建设实施的过程中，要本着“全面布局、合理安排、科学设计、保证质量”的原则，认真组织项目的实施，科学安排工程进度，保证项目高效率、高质量的实施。

9.4.2项目实施内容

1、准备工作：编制可行性研究报告及评估、论证、批复、招投标、准备设计资料等。

2、勘察设计：测量勘察、初步设计及审批、施工图设计。 3、施工阶段：项目正式实施。 4、竣工验收：项目实施后的验收。

9.4.3进度安排

项目建设期为2年（含前期准备工作），即2017年8月--2019年7月。

具体建设内容规划进度如下：

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2017年8月——2018年2月：完成项目可研、报批、勘察设计等前期工作。

2018年9月——2019年7月：完成工程建设。 2019年7月：完成项目竣工验收和决算。

9.5 招投标方案 9.5.1招投标依据及范围

1、招投标依据

《中华人民共和国招投标法》

《XX地区市建设工程招标投标管理办法》 2、招投标范围

工程设计、勘察、工程施工、监理全部采用公开招标、重要设备、重要材料的采购部分招标。

9.5.2 招标组织形式

项目采用委托招标，由项目业主按四川省有关规定，通过公开比选，委托具有一定资质、从事过类似工程招标且信誉良好的招标代理机构代理招标。将遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位。

9.5.3 招标方式

项目采用邀请招标方式：

（1）在国家和省市指定媒介发布招标公告

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在XX地区市指定的网站公开发布工程设计、勘察、施工、监理、重要材料、重要设备等的招标公告。

投标人资格：

①投标人必须具有法人资格； ②具有相关工程建设管理资质和业绩；

③项目主要管理人员具有项目管理资格、经验及能力。

（2）通过正式的招投标程序，分别进行资格预审－投标邀请－招标文件－现场踏勘－标前预备会－正式开标－综合评标等，确定中标单位。

（3）招标文件发售之日5日前，上报XX地区市市中区发改局和招投标站备案，确定中标人之日起15日内即向发改局和招投标站提交招标情况的书面报告，接受行政主管监督部门对招投标活动的监督，确定中标人后，中标通知书与签订合同报发改局备案。

9.5.4项目招标情况表

招标基本情况表

不采用招标估算招标方金额全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标式（万元） ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 建设单位盖章年月日注：情况说明在表内填写不下，可附另页。招标范围招标组织形式招标方式勘察设计施工监理设备备注重要材料其他情况说明：

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第十章投资估算与资金来源

10.1 投资估算依据 10.1.1 投资估算编制依据

1、国家有关法律、法规、、批文； 2、《投资项目可行性研究指南》； 3、《投资项目经济咨询评估指南》； 4、《四川省工程量清单计价定额》（2015）；

8、安装工程参照四川省建筑安装工程2015定额规定；

9、工程设备市场询价资料；

10、本单位内部资料及当地预结算资料； 11、建设单位提供的有关资料。

10.1.2 投资估算编制范围

本估算编制范围包括：综合楼、专家楼、仓储、围墙、大门及绿化等。

第二部分工程费用项目：土地出让金费用、工程设计费、工程监理费、建设单位管理费、场地准备及临时设施费、办公及生产家具购置费、人员培训费、基本预备费等。

10.1.3工程建设费

采用投资指标估算法，投资指标依据2015年《四川省建设工程工程

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量清单计价定额》及配套文件，并参照XX地区XX新区已建建筑造价进行估算，单位建筑工程投资估算，按单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算。

10.1.4工程建设其他费

（1）土地出让金：按照财政部国土资源部中国人民银行《关于调整新增建设用地土地有偿使用费等问题的通知》，本项目占地50亩，项目土地出让金共计2000万元；

（2）建设单位管理费按财政部财建【2002】394号文件规定标准和方法计取，39.66万元。

（3）工程监理费按国家发改价格【2007】670号文件规定标准和方法计取，.28万元。

（4）前期咨询费按国家计价格【1999】1283号文件规定标准和方法计取，12万元。

（5）勘察设计费按按国家计价格【2002】10号文件规定标准和方法计取，112.37万元。

（6）环境影响评价费按照国家计委,国家环境保护总局计价格【2002】125号、发改价格【2011】534号文规定标准计取，5万元。

（7）施工图审查费按川建计财发【2011】145号、川发改价格【2011】323号、发改价格【2011】534号问的相关规定计取，暂按1.8元/平方米计取,4.68万元。

（8）预备费：按工程费用、工程建设其他费用之和的5%计取。

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10.2 项目总投资估算 10.2.1 项目总投资

详见投资估算表。

10.3 资金筹措及投资使用安排 10.3.1 资金筹措及使用计划

本项目建设总投资为2810.85万元，资金来源为业主自筹。按照本项目建设进度和投产安排，本项目总投资在第一年全部投入。

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第十一章财务评价

11.1 财务评价范围

项目评价的范围包括XXXX石材建设项目。

11.2财务评价的依据

依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目经济咨询评估指南》中的有关规定和国家现行财税制度，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目盈亏情况和相关因素进行敏感性分析，以评价其抗风险能力。

按全部投资对项目作财务分析与评价；

根据同类企业及有关指标测算企业产品生产成本和期间费用；项目基准收益率为12%；

11.3 财务评价基础数据

1、按照国家现行财务制度的规定计列各项费用。法定盈余公积金按税后利润的10％计取。 2、税收

根据国家有关规定，本项目税率17％，城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加分别为的7%、3%、2%。所得税税率为25%。

3、本项目基准收益率12％。项目计算期11年，其中建设期1年，

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生产期10年。

4、按投产计划，投产第一年达产80％，投产第二年达产100％。

11.4成本估算的依据

1、成本估算按照国家现行财务制度的规定计列各项费用； 2、工资及福利费：本项目定员300人，其中行政管理人员50人，技术人员100人，其他服务人员150人，本项目行政管理人员工资及福利费按5万元/年计，技术人员工资及福利费按3.6万元/年计，其他服务人员工资及福利费按2.4万元/年计，年人工工资及福利费总计1000万元；

3、固定资产折旧：本项目建构筑物按30年折旧，设备按14年折旧。残值率按 5％计，年折旧额为500万元；

4、外购原材料费用估算：外购原材料主要是石材产品，费用每年需要888万元；

5、外购燃料和动力费估算：本项目外购燃料和动力是自来水、电以及天然气。每年耗电量400万度，电费5000元/万度计算；每年耗天然气50万立方米，天然气按2.4元/立方米计算；每年耗水100万吨，自来水人2.1元/吨，外购燃料动力费312万元；

总成本费用：项目运行期年平均总成本费用2700万元。

11.5年经营收入

该项目年经营收入为10亿元，主要由以下几项构成：

1、饰材创意产品销售，年销售30万件，220元/件，年饰材创

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意产品销售收入6600万元；

2、仓储租赁收入，平均按23元/月平方米计算，仓储面积2万平方米，仓储租金收入552万元；

3、石材产品展销佣金收入，每年饰材大师产品展销销售额2.4亿元，佣金按4%计算，每年佣金收入960万元

11.6财务现金流量分析

1、全部投资：

财务内部收益率：12.11%；财务净现值（Ic=12%）：1亿元；静态投资回收期：包括建设期7.78年。

11.7财务比率：

总资金利润率为45.55%，总资金利税率为34.16%。

11.8资金来源与运用分析：

本项目建设期内资金来源与资金运用是平衡的。在正常生产条件下，生产期内各年资金来源均大于资金运用，不会发生资金短缺。

11.9不确定性分析 11.9.1盈亏平衡分析

盈亏平衡分析实际上是一种特殊形式的临界点分析。盈亏平衡点就

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是项目建成后盈利和亏损的分界点，盈亏平衡点越低，表示项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。业主在本项目建成投产后的经营活动中，要密切注意盈亏平衡点的变化，严格控制各敏感因素，使盈亏平衡点低于本次分析测算的盈亏平衡点使企业保持盈利，不断发展。

本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点33.18％。

当项目生产能力利用率低于33.18%时，才会亏损，故项目的抗风险能力强。

11.9.2 财务评价结论

通过对项目整体的盈利能力、清偿能力、抗风险能力的分析，本项目具有较强的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，项目经济效益较好、财务评价可行。

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财务现金流量表（全部投资）

序号项目 1 1.1 1.3 2 2.1 2.3 2.4 3 4 生产负荷（%）现金流入销售收入回收流动资金现金流出建设投资经营成本销售税金及附加净现流量累计净现流量净现值累计净现值

年份合计 11047.66 11047.66 246.20 0.00 2810.85 4621.1 220.4 建设期 1 2810.85 -2810.85 -2810.85 2 100% 881.75 881.75 462.11 462.11 17.99 419. 374.68 3 100% 1102.19 1102.19 462.11 462.11 22.49 0.08 510.27 4 100% 1102.19 1102.19 462.11 462.11 22.49 0.08 -1111.03 455.6 -1470.28 5 100% 1102.19 1102.19 462.11 462.11 22.49 0.08 -470.95 406.78 -1063.5 6 100% 1102.19 1102.19 462.11 462.11 22.49 0.08 169.13 363.20 -700.3

计算期 7 100% 1102.19 1102.19 462.11 462.11 22.49 0.08 809.21 324.28 -376.02 8 100% 1102.19 1102.19 462.11 462.11 22.49 0.08 1449.29 2. -86.48 9 100% 1102.19 1102.19 462.11 462.11 22.49 0.08 20.37 258.52 172.04 10 100% 1102.19 1102.19 462.11 462.11 22.49 0.08 230.82 402.86 11 100% 1348.39 1102.19 246.20 0.00 462.11 462.11 22.49 708.31 228.06 630.92

单位

：

万元

1.2 回收固定资产余值 7431.93 2810.85 -2810.85 -2391.19 -1751.11 -2810.85 -2436.15 -1925.88 2729.45 3437.76 计算指标：财务净现值： 630.92万元静态投资回收期：P1=6-1+470.95/169.13=7.78（年）

财务内部收益率：IRR=12%+630.92/(630.92+113.18)*（35%-12%） =12.11%

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损益和利润分配表

序号项目 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

生产负荷（%）营业收入销售税金及附加总成本费用弥补以前年度亏损所得税税后利润提取法定盈余公积金提取公益金累计盈余公积、公益金未分配利润累计未分配利润投资利润率=

年份合计 11047.66 220.4 4621.10 5959.96 0.00 1490.01 4469.95 447 0.00 447 2 100% 881.75 17.99 462.11 401.65 401.65 100.41 301.24 30.12 0.00 30.12 301.24 301.24 301.24 投资利税率=

3 100% 22.49 462.11 617.59 617.59 1.4 463.19 46.32 0.00 46.32 463.19 463.19 463.19 34.16%

4 100% 22.49 462.11 617.59 617.59 1.4 463.19 46.32 0.00 46.32 463.19 463.19 463.19

5 100% 1102.19 22.49 462.11 617.59 617.59 1.4 463.19 46.32 0.00 46.32 463.19 463.19 463.19

6 100% 1102.19 22.49 462.11 617.59 617.59 1.4 463.19 46.32 0.00 46.32 463.19 463.19 463.19

计算期 7 100% 1102.19 22.49 462.11 617.59 617.59 1.4 463.19 46.32 0.00 46.32 463.19 463.19 463.19

8 100% 1102.19 22.49 462.11 617.59 617.59 1.4 463.19 46.32 0.00 46.32 463.19 463.19 463.19

9 100% 1102.19 22.49 462.11 617.59 617.59 1.4 463.19 46.32 0.00 46.32 463.19 463.19 463.19

10 100% 1102.19 22.49 462.11 617.59 617.59 1.4 463.19 46.32 0.00 46.32 463.19 463.19 463.19

11 100% 1348.39 22.49 462.11 617.59 617.59 1.4 463.19 46.32 0.00 46.32 463.19 463.19 463.19

单位

万元

1102.19 1102.19 4 利润总额（1-2-3）应纳税所得额 5959.96 可供分配利润 4469.95 4469.95 4469.95 45.55%

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总成本费用估算表

序号项目 1 2 3 5 6 8 外购原材料外购燃料及动力工资及福利费经营成本折旧费财务费用流动借款利息总成本固定成本可变成本

年份合计 1800.00 0.00 1930.00 4621.1 251.10 0.00 0.00 0.00 4872.10 2942.1 1930.00 2 180.00 .00 193.00 462.11 25.11 0.00 0.00 0.00 487.22 294.21 193.00 3 180.00 .00 193.00 462.11 25.11 0.00 0.00 0.00 487.22 294.21 193.00 4 180.00 .00 193.00 462.11 25.11 0.00 0.00 0.00 487.22 294.21 193.00 5 180.00 .00 193.00 462.11 25.11 0.00 0.00 0.00 487.22 294.21 193.00 6 180.00 .00 193.00 462.11 25.11 0.00 0.00 0.00 487.22 294.21 193.00 计算期 7 180.00 .00 193.00 462.11 25.11 0.00 0.00 0.00 487.22 294.21 193.00 8 180.00 .00 193.00 462.11 25.11 0.00 0.00 0.00 487.22 294.21 193.00 单位 9 180.00 .00 193.00 462.11 25.11 0.00 0.00 0.00 487.22 294.21 193.00 ： 10 180.00 .00 193.00 462.11 25.11 0.00 0.00 0.00 487.22 294.21 193.00 万元 11 180.00 .00 193.00 462.11 25.11 0.00 0.00 0.00 487.22 294.21 193.00 长期借款利息 9 计算指标：盈亏平衡点=294.21/（1102.19-193-22.49）*100%=33.18%

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第十二章项目效益评价

12.1 社会影响效果分析 12.1.1 社会影响区域范围的界定

本项目的建设主要涉及社会影响区域包括优化重大布局、保障公共利益方面的影响。

12.1.2 影响区域内受影响的机构和人群的识别

本项目外部性将对以下群体产生影响：

地方：项目的实施必将对XX地区XX新区区域规划及经济总量产生正面影响。

周边居民：本项目对周边居民的生活都产生一定的影响，但由于项目的建设，会为当地居民提供职位，会对当地的经济产生正影响，提升群众收入水平。

以上群体是项目的相关利益群体。

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12.2 社会影响分析

项目建成后，势必对当地的社会环境产生较大的影响。

12.2.1项目建设对当地居民影响

本项目为XXXX石材建设项目，本项目建成后，将极大的推动所在地的社会和经济发展，有利于当地资源的开发、利用和促进劳动就业，该项目实施后，对当地居民就业有一定贡献。

12.2.2项目建设对文化教育、资源影响

该项目建设和运营期间，对当地的教育文化水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用。

该项目在设计中充分考虑了节电、节水、节能等因素，采用先进、适用、节能的工艺设备，项目节能性好，且项目在工业聚集区进行，公用配套设施可以满足项目建设需求，因此，该项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成大的影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响。

12.3互适性分析

本项目的建设可以将资源优势转化成经济优势，符合关于本项目的国家产业，符合国家关于节能和资源综合利用，带动地方经济的发展，增加地方财政收入，为XX地区XX新区发展及政治、经济、文化注入新的血液，增加新的活力。项目建成后，企业不断发展壮大，生产能力得到提高，公司不仅向国家上交税收，也为地方增加财政收入，为当地的经济建设和解决就业问题作出贡献，项目的建设会提供一定数量的就业机会，提高当地居民收入水平和居民生活水平，促进当

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地的文化和教育事业发展，增强当地技术实力，在采取了相应的环保措施后，项目建成后不会产生明显的环境影响，同时本项目不涉及移民安置、等社会问题，能够为当地的社会环境、人文条件所接纳。所以，该项目的实施可与当地社会环境相互适应，共生共存，协调发展。

综上所述，该项目实施后，不会产生社会问题，没有较大社会风险，社会评价是可行的。

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第十三章风险分析及对策

13.1风险分析 13.1.1项目风险识别

本项目可能发生风险的主要风险因素包括：

1、技术风险。主要指施工技术不先进、技术采用不合理引起的工程问题造成的损失。

2、工程风险。指工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延长所造成的损失。

3、资金风险。主要指资金来源中断或供应不足，导致融资成本提高，给建设和运营造成的损失。

4、外部协作风险。指投资项目所需要的供水排水、供电供气、通讯、交通等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设和运营带来困难。

5、社会风险。指可能存在于项目实施过程中对周边居民造成的负面影响，影响项目目标的实现。

13.1.2风险估计

风险评估采用专家评估法。主要因素的风险水平评估如下表。

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风险水平评估表

序号风险程度风险因素高技术风险工程风险地质工程量工程管理资金风险资金中断来源不足外部协作风险给排水供电通讯社会风险较高中 √ √ 较低低 √ 技术成熟、通用、可靠说明 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 √ 项目对工程地质无特殊要求 √ 可控性强 √ 建设单位具有类似项目经验 √ √ √ √ 本项目不涉及拆迁安置项目区周边已经有较完善的基础设施条件项目资金为业主自筹，资金风险中等 13.2对策

13.2.1工程质量控制

项目单位将从以下六个方面来控制项目建设的质量： 1、建立项目负责人责任制

在工程建设中，将建立项目负责人责任制，确保工程建设质量。项

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目负责人是单位法人代表的直接全权代表，所负责的项目部分，拥有与单位法人代表相同的责任和权力。项目负责人不仅要管好人、财、物，管好工程的协调和进度，更重要的是要抓好工程质量的控制。各项目负责人要牢固树立“质量第一”的思想，把认真抓好工程质量当作自己义不容辞的责任。

2、强化“五大”质量控制项目单位在项目建设中将强化“五大”质量控制，包括：工作质量的控制、工程所用物料的质量控制、施工机械设备的质量控制、施工工序的质量控制、建成项目养护的质量控制。

3、严格按程序审查、监理施工单位的资质和质量保证体系。 4、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系。 5、对工程质量进行跟踪、检查、监督和控制。 6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求。

13.2.2工程费用控制

项目单位将从以下三个方面来控制项目建设的费用： 1、建立费用估算与控制流程

项目投资的有效控制是工程建设管理的重要组成部分。所谓项目投资控制，就是把项目投资发生的费用控制在批准的投资限额以内，随时纠正发生的偏差，确保项目投资管理目标的实现。本项目将建立贯穿于项目建设全过程的费用估算与控制流程。从项目立项开始，到投资决策、施工、设备材料的采购、保管、供应等各个方面，每一个环节都严格科学的实施费用监测和控制。

2、设计阶段的投资控制

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限额设计要正确处理在项目建设过程中技术与经济的对立统一关系，在强调限额设计的同时，项目也要运用价值工程的原理，处理好成本上升与功能这一对立统一的关系，提高它们之间的比值，使设计与概算形成有机的整体，克服相互脱节的状态，使功能和成本处于最佳配置。

在设计阶段，项目单位将对限额设计进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额设计工程量清单之外的变更项进行补充，对非发生不可的变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到解决有效控制。

3、工程建设实施阶段的投资控制

⑴设备、材料采购的投资控制。设备、材料采购是工程建设中的重要工作之一。采购货物质量的好坏和价格的高低，对项目的投资效益影响极大。为采购阶段全面实现费用控制，实行限额采购，并对限额采购进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额采购清单之外的变更项补充限额单价。设备、材料采购费用控制的基本原则是：在满足设备和材料使用功能的前提下，尽量降低费用。

⑵工程施工的投资控制。施工阶段的投资控制，不仅靠控制工程款的支付控制，还应靠组织、经济、技术、合同等措施多方面控制投资。

组织措施：

①在项目管理班子中落实投资控制人员，实行任务分工和职能分工。

②编制阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。

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经济措施：

①编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。 ②进行工程计量。

③复核工程付款帐单，签发付款证书。

④在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。

⑤对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测，经常或定期向有关部门提交项目投资控制及其存在问题的报告。

技术措施：

①对设计变更进行设计比较，严格控制设计变更。 ②继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。合同措施：

①做好工程施工记录，保存各种文件资料，特别是注有实际施工变更的图纸及通知单，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。

②参与合同的修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。在项目管理过程中，投资控制贯穿于自始至终，对可能发生的投资偏差要注意主动控制和动态控制，尽可能实现投资控制目标。

13.2.3工程进度控制

该项目单位将从以下四个方面来控制项目建设的进度： 1、根据项目特点，编制项目进度计划表。

被认可的项目进度表(又称基准进度)是项目总计划的一部分。它提

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供了计划度量和进度执行情况的基础。

2、根据项目的进展编制项目执行情况报告

执行情况报告提供进度进展方面的信息。如哪一活动如期完成了，哪一活动未如期完成。报告中也可提醒项目团队值得注意的问题。

3、对进度的改变进行规范

要求改变进度的报告形式为书面方式。这些具体的改变要求产生的结果，可能是加快进度，也可能是进度的延长。

4、及时采取纠正措施

指采取纠正措施使进度与项目计划一致。在时间管理领域中，纠正措施是指加速活动以确保活动能按时完成或尽可能减少延迟时间。

13.2.4工程资金控制

该项目单位将从以下六个方面来控制项目建设的资金： 1、资金计划管理

每月由资金管理部门根据其它业务口的资金使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内。

2、材料计划采购

工程材料根据工程量和进度有序购买，减少资金的积压。 3、减少工程返工

在加快施工进度的同时，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出。

4、控制非生产性支出

重点控制非生产性支出，确保生产资金需求。

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5、严格管理分包

在委托施工分包队伍资金使用上，按期进度拨款，不能包而不管，而是要花时间精力对其资金使用做到心中有数，防止其资金转移给项目建设带来资金压力。

6、严格资金审批程序

施工工程项目资金管理也应同实行成本管理那样严格控制，大额资金的使用采取一些制约措施，如上要向责任单位领导请示，下要经各项目负责人集体讨论，严禁个人说了算，严肃财经纪律。要严格执行财务管理的各项规定，不得越权开支。

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第十四章结论与建议

14.1结论

XXXX石材建设项目符合国家、地方产业结构调整及XX地区XX新区发展规划，项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

综合分析，我们认为本项目的建设条件已具备，工程建设规模恰当，建设方案可行，项目的年经营收入10亿元，年平均净利润3亿元。总投资利润率30%，全部投资财务内部收益率12.11%、财务净现值2400万元、投资回收期7.78年、盈亏平衡点33.18%，本项目财务指标良好，盈利能力、抗风险能力较强，经济效益和社会效益显著。

总之，本项目经济和社会效益良好，技术水平高，创新能力强，企业自主品牌的打造升级，对增强XX地区XX镇经济的整体竞争力起到了积极的作用，项目建设条件具备，社会效益显著，是十分必要和可行的。

14.2建议

1、该项目工程投资均为估算，随着设计基础资料的不管完善，将根据实际情况进行调整。

2、建议业主同时进行区域的地下管线的保护和迁改，避免以后重复开挖。

3、项目前期勘察设计工作对于项目合理、顺利进行具有重要意义。建议立即开展设计基础资料收集工作，以及设计方案深化、工程地质勘察等。

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