单位廉政风险防控自查表

单 位：河南省煤炭地质勘察研究总院 2012年5月30日 部 门 业务工作职责 党风廉政职责 风险类别 责任人姓名 1、中层干部任免 2、大中专学生招聘 3、大额资金运作 4、领导干部职务消费 5、财务资金审批支付 6、工程项目款回收 7、工程项目业务往来 8、工资、奖金分配 9、项目预决算 10、项目立改废 11、职工子女就业 12、离岗挂编人员再上岗 13、退休职工生活待遇 14、生产及非生产性费用管理 15、合同管理 16、院务公开 17、民主管理 18、领导干部重大事项报告 1、物资设备采购 2、地质工作项目招投标 风险级别 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 一级 一级 二级 三级 三级 责任人职务 业务流程风险 实际风险点 外部环境风险实际风险点3、基本建设项目招标 4、房、水、电维修 5、废旧物资处置 一、“三重一大”事项 广泛征求职工意见，认真开展调研，履行请示汇报制度，召开党政工和相关人员扩大会议，充分听取意见，实行科学决策 二、工程项目招投标 按照行业规定，集体研究决策，科学制定招投标书，认真履行招投标程序，坚持以质量取信，以管理取胜，杜绝行业不正之风 三、工程项目资金管理 按照工程项目，根据合同规定，实行成本控制，抓好项目预决算，严把项目资金回收和支付关，加强项目薄弱环节的管理，把每一个工程项目落实为“廉政项目” 自我防控措施 四、生产和非生产性费用支出 按照实事求是原则，认真执行财经纪律，履行好相关人员签字程序，开展票据验收审计，谨防假票据，杜绝跑冒滴漏 五、工资、奖金、退休职工生活待遇 严格按照相关政策规定，科学制定分配方案，履行职工民主管理程序，抓好职工工资奖金分配工作，不折不扣发放退休职工待遇 六、基地项目建设及修缮 广泛征求意见，集体研究，搞好规划，认真抓好项目预算，实行集体招标，选准建设队伍，保质保量抓好项目，杜绝“形象工程 七、院务公开，民主管理 加强组织建设，发挥基层民管小组作用，通过职代会、经管工作会、职工大会，公开专栏，开展好公开工作，认真落实好职工的知情权、参与权和监督权 填表人签字： 审核领导签字：